Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678/2017 | Stavebné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 3 416,47 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
684/2017 | Stojan na bicykle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B partner | 44413467 | 117,60 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
680/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 33217432 | 577,65 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
682/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 208,86 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
681/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 3624124 | 235,20 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
683/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 896,31 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
642/2017 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Január, Február a Marec 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
654/2017 | Polatok za odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprrava KŠZ | 598135 | 1,99 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
659/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 112,61 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
660/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 168,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
661/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 706,88 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
653/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika | 47711876 | 36,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
662/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,20 € | 12.04.2017 | Faktúra | |||||||
672/2017 | Deratizácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 46942986 | 55,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
670/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 285,04 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
669/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 236,90 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
668/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 57,36 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
666/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 0,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
667/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 61,02 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
663/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 234,25 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
665/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 100,24 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
673/2017 | Dezinsekcia nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 89,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | |||||||
679/2017 | Elektroinštalačné práce na sociálnych zariadeniach v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 1 957,96 € | 12.04.2017 | Faktúra | |||||||
664/2017 | Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 184,38 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
671/2017 | Derratizácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 45942986 | 72,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
655/2017 | čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. poschodie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 131,77 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
656/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -2,65 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
657/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -3,17 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
658/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -2,17 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
641/20107 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31419143 | 76,37 € | 10.04.2017 | Faktúra |