Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
678/2017 Stavebné práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 3 416,47 € 13.04.2017 Faktúra
684/2017 Stojan na bicykle Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 B2B partner 44413467 117,60 € 13.04.2017 Faktúra
680/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár-autobusová doprava 33217432 577,65 € 13.04.2017 Faktúra
682/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 208,86 € 13.04.2017 Faktúra
681/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 3624124 235,20 € 13.04.2017 Faktúra
683/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 896,31 € 13.04.2017 Faktúra
642/2017 Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Január, Február a Marec 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 13.04.2017 Faktúra
654/2017 Polatok za odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sprrava KŠZ 598135 1,99 € 12.04.2017 Faktúra
659/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 112,61 € 12.04.2017 Faktúra
660/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 168,00 € 12.04.2017 Faktúra
661/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 706,88 € 12.04.2017 Faktúra
653/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika 47711876 36,00 € 12.04.2017 Faktúra
662/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -0,20 € 12.04.2017 Faktúra
672/2017 Deratizácia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o 46942986 55,00 € 12.04.2017 Faktúra
670/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 285,04 € 12.04.2017 Faktúra
669/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 236,90 € 12.04.2017 Faktúra
668/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 57,36 € 12.04.2017 Faktúra
666/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 0,00 € 12.04.2017 Faktúra
667/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 61,02 € 12.04.2017 Faktúra
663/2017 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o 44102771 234,25 € 12.04.2017 Faktúra
665/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 100,24 € 12.04.2017 Faktúra
673/2017 Dezinsekcia nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 89,00 € 12.04.2017 Faktúra
679/2017 Elektroinštalačné práce na sociálnych zariadeniach v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EL MONT - Dušan Kráľovič 1 957,96 € 12.04.2017 Faktúra
664/2017 Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 184,38 € 12.04.2017 Faktúra
671/2017 Derratizácia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o 45942986 72,00 € 12.04.2017 Faktúra
655/2017 čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. poschodie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 131,77 € 11.04.2017 Faktúra
656/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -2,65 € 11.04.2017 Faktúra
657/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -3,17 € 11.04.2017 Faktúra
658/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -2,17 € 11.04.2017 Faktúra
641/20107 Odborné prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elvyt ,s.r.o. 31419143 76,37 € 10.04.2017 Faktúra