Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
587/2017 za dodávku tepla a TUV za rok 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 23 625,63 € 31.03.2017 Faktúra
42795*8982 Účtenky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 30.03.2017 Faktúra
544/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár-autobusová doprava 33217432 216,60 € 29.03.2017 Faktúra
545/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema ,V.D. 314334192 61,50 € 29.03.2017 Faktúra
547/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 299,30 € 29.03.2017 Faktúra
548/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 318,41 € 29.03.2017 Faktúra
538/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 49,98 € 27.03.2017 Faktúra
537/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 0,00 € 27.03.2017 Faktúra
512/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 22,98 € 27.03.2017 Faktúra
511/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 22,98 € 27.03.2017 Faktúra
539/2017*8961 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 78,72 € 27.03.2017 Faktúra
540/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 78,50 € 27.03.2017 Faktúra
541/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 444,58 € 27.03.2017 Faktúra
542/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 353,88 € 27.03.2017 Faktúra
543/2017 potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 152,69 € 27.03.2017 Faktúra
526/2017 aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GEPARD s.r.o. 103,08 € 24.03.2017 Faktúra
527/2017 výmena kompenzácie v TS Družba Trnava, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 407,60 € 24.03.2017 Faktúra
525/2017 Prehliadka Rider Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mountfield SK s,r,o 3677147 148,60 € 24.03.2017 Faktúra
522/2017 Vybavenie kuchyne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hudec -Domáce potreby 17639760 183,80 € 24.03.2017 Faktúra
523/2017 Potreby pre domacnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hudec -Domáce potreby 30730937 86,60 € 24.03.2017 Faktúra
524/2017 Zámočnícke potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hudec -Domáce potreby 30730937 160,40 € 24.03.2017 Faktúra
528/2017 Výmena pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pneu system TT 44967411 205,80 € 24.03.2017 Faktúra
529/2017 Podpora Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 229,20 € 24.03.2017 Faktúra
530/2017 Podpora Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 229,00 € 24.03.2017 Faktúra
531/2017 Paušálny poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 229,20 € 24.03.2017 Faktúra
532/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 134,84 € 24.03.2017 Faktúra
521/2017 Interiérové žalúzie s montážou v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 476,50 € 24.03.2017 Faktúra
533/2017 Kombinované opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 583,30 € 24.03.2017 Faktúra
534/2017 Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 28,40 € 24.03.2017 Faktúra
535/2017 Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017 v objekte V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 192,25 € 24.03.2017 Faktúra