Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2147/2016 | Stôl | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jana Svitková - Bibione | 35400307 | 204,01 € | 09.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2150*8118 | Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kavex, s.r.o. | 44378611 | 52,50 € | 09.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2151/2016 | poplatok za vodné a stočné, november 2016, objekt Hlavná 17, Trnava, zmluva z 27.8.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 48,10 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2152/2016 | poplatok za plyn, november 2016, KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 145,85 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2153/2016 | poplatok za vodné a stočné, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,20 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2154/2016 | poplatok za elektrickú energiu, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 38,35 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2155/2016 | za elektrinu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 866,27 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2161/2016 | za odber tepla a TUV, november 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 560,79 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2141/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 83,92 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2142/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 54,04 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2111/2016 | Vysavač | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 160,00 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2110/2016 | Chladnička ,Mikrovlnka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 271,99 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2144/2016 | PC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o | 36240052 | 1 217,94 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2145/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36240052 | 176,83 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2146/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 133,49 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2148/2016 | Vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 12 776,90 € | 08.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2126/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 91,44 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2125/2016 | STA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Novák | 30098050 | 80,00 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2127/2016 | Obecné noviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 67,60 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2128/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 482,95 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2129/2016 | Poplatky za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. , | 44102771 | 28,80 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2134/2016 | za služby pevnej siete, november 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 07.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2135/2016 | za služby pevnej siete, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 760,73 € | 07.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2136/2016 | za dodávku tepla, november 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 985,45 € | 07.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2138/2016*8090 | Spotreba elektrickej energie, obdobie november 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 11 726,00 € | 07.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2132/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 120,01 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2133/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 111,86 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2139/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 133,62 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2140/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 503,48 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2138/2016*8095 | Skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner | 44413467 | 748,80 € | 07.12.2016 | Faktúra |