Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587/2017 | za dodávku tepla a TUV za rok 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 23 625,63 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
42795*8982 | Účtenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.03.2017 | Faktúra | ||||||||
544/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 33217432 | 216,60 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
545/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 314334192 | 61,50 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
547/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 299,30 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
548/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 318,41 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
538/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 49,98 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
537/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 0,00 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
512/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 22,98 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
511/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 22,98 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
539/2017*8961 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 78,72 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
540/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 78,50 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
541/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 444,58 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
542/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 353,88 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
543/2017 | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 152,69 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
526/2017 | aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GEPARD s.r.o. | 103,08 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
527/2017 | výmena kompenzácie v TS Družba Trnava, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4 407,60 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||||
525/2017 | Prehliadka Rider | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK s,r,o | 3677147 | 148,60 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
522/2017 | Vybavenie kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 17639760 | 183,80 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
523/2017 | Potreby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 86,60 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
524/2017 | Zámočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 160,40 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
528/2017 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneu system TT | 44967411 | 205,80 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
529/2017 | Podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,20 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
530/2017 | Podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,00 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
531/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,20 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
532/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 134,84 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
521/2017 | Interiérové žalúzie s montážou v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 476,50 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
533/2017 | Kombinované opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 583,30 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
534/2017 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 28,40 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
535/2017 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017 v objekte V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 192,25 € | 24.03.2017 | Faktúra |