Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675/2017*10493 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 392,96 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1707/2017 | Vodné a stočné za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 8,16 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1708/2017 | Elektrická energia za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 21,42 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1709/2017 | Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 745,67 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1710/2017 | Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1712/2017 | Dodávka tepla za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 607,42 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1694/2017*10475 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 36747050 | 178,56 € | 06.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1696/2017*10476 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro | 34153004 | 354,94 € | 06.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1691/2017*10465 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 131,98 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1693/2017*10466 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 687,59 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1692/2017*10467 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 534,69 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1690/2017*10468 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 727,97 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1685/2017*10469 | mesacna platba za SV v období 9/2017, objekt Clementisova 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 541,32 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1695/2017*10470 | mesacna platba TUV za obdobie 9/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 834,66 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1689/2017*10471 | stavebné práce na stavebných konštrukciách v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 4 952,00 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1677*10472 | Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 76,37 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1676*10473 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1675*10474 | Faktúra za servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 16,40 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1679/2017*10454 | Klucky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 176,76 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1680/2017*10455 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 161,08 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1681/2017*10456 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 189,27 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1682/2017*10457 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 251,55 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1686/2017*10459 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 17639760 | 120,39 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1684/2017*10460 | PO | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1683/2017*10461 | Dozor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1687/2017*10462 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1688/2017*10464 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 865,52 € | 04.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1696/2017*10434 | Paušálna oprava výťahov za obdobie 9/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.03.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 03.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1694/2017*10435 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 359,56 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1695/2017*10436 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 363 | 245,18 € | 03.10.2017 | Faktúra |