Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
644/2017 Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, dielenská oprava dekodéra a karty na kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 209,50 € 10.04.2017 Faktúra
645/2017 Premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava dvernej uzávierky na prízemí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 26,60 € 10.04.2017 Faktúra
646/2017 Faktúra za dodávku tepla za obdobie 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 508,03 € 10.04.2017 Faktúra
647/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -9,85 € 10.04.2017 Faktúra
648/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -115,04 € 10.04.2017 Faktúra
649/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -5,29 € 10.04.2017 Faktúra
650/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -0,01 € 10.04.2017 Faktúra
651/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -7,44 € 10.04.2017 Faktúra
652/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 96,96 € 10.04.2017 Faktúra
640/2017 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco CE ,SE 17639760 343,87 € 10.04.2017 Faktúra
639/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 206,30 € 10.04.2017 Faktúra
637/2017 Paušálny poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 229,20 € 10.04.2017 Faktúra
638/2017 Daňové poradenstvo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Miroslav MAUER 30373182 192,00 € 10.04.2017 Faktúra
*9072 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. , 34113053 0,00 € 07.04.2017 Faktúra
626/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 45,46 € 07.04.2017 Faktúra
627/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 51,72 € 07.04.2017 Faktúra
621/2017 Paušálny poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. ,T 44102771 28,80 € 07.04.2017 Faktúra
631/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 132,42 € 07.04.2017 Faktúra
632/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 93,02 € 07.04.2017 Faktúra
630/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 168,18 € 07.04.2017 Faktúra
629/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 111,06 € 07.04.2017 Faktúra
633/2017 Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 3/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 37 079,69 € 07.04.2017 Faktúra
622/2017 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva z 18.02.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 06.04.2017 Faktúra
623/2017 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva z 18.08.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 859,67 € 06.04.2017 Faktúra
624/2017 Faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, mesiac 3/2017, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 69,59 € 06.04.2017 Faktúra
625/2017 Faktúra za vodné a stočné v KD Kopánka Trnava, mesiac 3/2017, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,16 € 06.04.2017 Faktúra
628/2017 Paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva 20.3.2003, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 66,39 € 06.04.2017 Faktúra
614/2017 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava, obdobie 3/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 051,76 € 05.04.2017 Faktúra
605/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 287,16 € 05.04.2017 Faktúra
607/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 206,53 € 05.04.2017 Faktúra