Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 167,24 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2212/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 534,62 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2213/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 365,62 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2214/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 37,80 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2217/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31323832 | 385,58 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2218/2016 | Ozvučenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Obifon s.r.o | 36627313 | 4,00 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2210/2016 | Dopreva osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 529,90 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2203/2016 | výmena vodomerov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 9 987,55 € | 15.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2204/2016 | za vodné a stočné, september až november 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 142,91 € | 15.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2205/2016 | za vodné a stočné, september až november 2016,Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 60,62 € | 15.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2206/2016 | za vodné a stočné, september až november 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6 054,10 € | 15.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2194/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické s Skalické pekarne a.s, | 31416306 | 113,60 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2195/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické s Skalické pekarne a.s, | 31416306 | 107,40 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2198/2016 | Zamočnícky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 209,27 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2197/2016 | Zaclony | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 323,51 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2199/2016 | Vozík | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zdravazar s.r.o | 47831499 | 619,20 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2200/2016 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 6 196,56 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2208/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 206,43 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2196/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 499,69 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2202/2016 | Faktúra za opravu strešnej krytiny na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 16 870,00 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2201/2016 | Faktúra za dodávku a montáž kanalizačných poklopov do átria objektu Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 06.12.2016. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 305,25 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2184/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 336,60 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2183/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 126,48 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2182/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 198,00 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2181/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 737,38 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2180/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 255,02 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2179/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 125,90 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2185/2016 | Žaluzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 31580157 | 721,20 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2186/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 48,93 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2187/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 67,24 € | 14.12.2016 | Faktúra |