Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 303,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 19/2017 | za služby pevnej siete, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 763,36 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 20/2017 | za služby pevnej siete, december 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 43/2017 | kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva o dielo z 1.2.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 143,52 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 14/2017 | Fakturácia El. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 598135 | 28,90 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 13/2017 | Faktura za plyn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 598135 | 182,78 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 43070*8351 | Paušálny polatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group.s.r.o | 335752831 | 181,20 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 18/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 104,96 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 17/2017 | Prenajom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 16/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 17,35 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 44/2017 | za odber tepla a TUV, december 2016, podľa objektov, zmluva 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 39 561,90 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 42948*8340 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20167984Z_Z . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 139,63 € | 04.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 42979*8341 | Faktúra za stravné lístky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko, spol. s r.o. | 35683813 | 10 150,00 € | 04.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 42917*8343 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, december 2016. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 04.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 42887*8381 | kontrola a servisné práce a nastavenie na kompenzačnom rozvádzači v TS, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva o dielo 01/2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 143,52 € | 03.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 42826*8331 | aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 99,60 € | 02.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 42736*8334 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 154,31 € | 02.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 42767*8335 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 287,48 € | 02.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 42795*8336 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 154,31 € | 02.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 42856*8337 | paušálna oprava výťahov, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 118,59 € | 02.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 2325/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,48 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2308/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 39,58 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2317/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 11,98 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2316/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,92 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2314/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 55,04 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2319/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 11,88 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2313/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 20,42 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2323/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 10,32 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2310/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 3560 | 7,46 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2309/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 25,69 € | 30.12.2016 | Faktúra |