Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
884/2017 Hygienické potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 4422056 53,10 € 05.05.2017 Faktúra
880/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 43,68 € 05.05.2017 Faktúra
864/2017 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor VARGA TSV 32627211 159,58 € 05.05.2017 Faktúra
870/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej HOLKA 47711876 14,40 € 05.05.2017 Faktúra
879/2017 Podpora software Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrasoft Group s.r.o 35752831 220,20 € 05.05.2017 Faktúra
852/2017 Deratizácia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 46942986 271,68 € 04.05.2017 Faktúra
865/2017 zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 888,80 € 04.05.2017 Faktúra
847/2017 Odber zemného plynu za obdobie 5/2017, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 473,00 € 03.05.2017 Faktúra
848/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 54,55 € 03.05.2017 Faktúra
849/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 62,38 € 03.05.2017 Faktúra
850/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 213,64 € 03.05.2017 Faktúra
851/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 265,29 € 03.05.2017 Faktúra
845/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o. 36008338 22,20 € 03.05.2017 Faktúra
846/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o. 36008338 22,20 € 03.05.2017 Faktúra
844/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 367,64 € 03.05.2017 Faktúra
843/2017 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko .s.r.o 35683813 8 575,00 € 03.05.2017 Faktúra
rozhodnutie 05482017 rozhodnutie 05482017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10,00 € 03.05.2017 Faktúra
rozhodnutie 70362017 rozhodnutie 70362017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 16,00 € 03.05.2017 Faktúra
rozhodnutie 70372017 rozhodnutie 70372017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 12,00 € 03.05.2017 Faktúra
853/2017 Prenájom priestorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJ Slovenska 699349071 300,00 € 03.05.2017 Faktúra
854/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 085,33 € 03.05.2017 Faktúra
856/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 148,20 € 03.05.2017 Faktúra
857/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 102,60 € 03.05.2017 Faktúra
858/2017*9346 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 31,73 € 03.05.2017 Faktúra
861/2017 Periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných has. prístrojov v objekte Starohájska 2, Trnava, zmluva z 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 591,14 € 03.05.2017 Faktúra
812/2017 zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 541,32 € 02.05.2017 Faktúra
813/2017 zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 4/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 896,51 € 02.05.2017 Faktúra
823/2017 stavebné opravy na Vančurovej ul. 1, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 5 174,14 € 02.05.2017 Faktúra
814/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36235334 1 085,33 € 02.05.2017 Faktúra
815/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36235334 216,00 € 02.05.2017 Faktúra