Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 52,10 € | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 143/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 77,64 € | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 145/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 784,09 € | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 146/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 218,38 € | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 147/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 61,82 € | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 148/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 684,82 € | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 149/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 204,10 € | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 150/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 234,66 € | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 151/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 224,40 € | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 152/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 35,67 € | 26.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 131/2017 | Webhosting | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 374,40 € | 25.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 132/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 650,96 € | 25.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 135/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 57,61 € | 25.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 134/2017 | El.spotrebný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 763,31 € | 25.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 116/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 58,55 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 117/2017 | Zelnina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 205,74 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 118/2017*8472 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 66,60 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 119/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 558,51 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 120/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 628,62 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 121/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 251,30 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 122/2017 | Ovocie ,zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 469,45 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 123/2017 | Ovocie zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 54,80 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 127/2017*8478 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 34,61 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 126/2017 | premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkčného a montáž nového dekodéra a tlačítka výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 125,90 € | 24.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 127/2017*8480 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie snímača výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 23,80 € | 24.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 128/2017*8481 | Oprava kontaktu kabínových dverí, zriadenie brzdy motora výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 53,60 € | 24.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 128/2017*8483 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 184,80 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 111/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 53,91 € | 23.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 112/20107 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 349,19 € | 23.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 113/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 47,26 € | 23.01.2017 | Faktúra |