Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 46,36 € | 23.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 95/2017 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 93/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 21,90 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 101/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 58,69 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 104/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 167,07 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 106/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 274,60 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 107/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 185,10 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 108/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 189,12 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 109/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 166,15 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 103/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 243,04 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 102/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 46,03 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 96/2017 | Oprava Škoda Fabia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 114,97 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 92/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 21,90 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 105/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 332,74 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 97/2017 | Vyúčtovacia faktúra za odber plynu podľa jednotlivých objektov, za fakturačné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -8 472,01 € | 19.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 98/2017 | Faktúra za odber zemného plynu, obdobie 1/2017, podľa jednotlivých objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 19.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 99/2017 | Faktúra za zrážky, vodné a stočné podľa objektov, obdobie 10-12/2016, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 368,86 € | 19.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 100/2017 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie 12/2016, v objekte KD, Dedinská 9, Modranka, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 25,98 € | 19.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 94/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 35958120 | 9,76 € | 18.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 83/2017 | Dezinfekcia DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 112,32 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 85/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 440,57 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 84/2017 | Finančný poradca | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 13,67 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 89/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36422641 | 744,00 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 90/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36422641 | 192,00 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 86/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 17639760 | 0,00 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 80/2017 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 81/2017 | pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 69,65 € | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 82/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 71,80 € | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 87/2017 | za elektrinu, december 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 602,59 € | 13.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 88/2017 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2016, podľa odberných miest | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 5 006,70 € | 13.01.2017 | Faktúra |