Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 32,40 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1983/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 17,54 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1982/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 50,83 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1981/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 33,00 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1989/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 247,32 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1988/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 195,69 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1987/2017 | Revízia a revízny servis požiarnych zariadení v objektoch SSS, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 091,68 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1965/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 471,48 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1964/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 316,11 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1963/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 92,66 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1962/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 281,40 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1969/2017 | Toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 4771876 | 228,00 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1968/2017 | Ochranne prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Clean office s.r.o | 36278190 | 0,00 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1966/2017 | stavebne prace na diele: Prístavba denného stacionáru COMITAS, objekt Beethovenova č.20, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | M.D.P.-Trade s.r.o. | 36750654 | 39 161,98 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1967/2017 | geometrický plán, porealizačné zameranie prístavby p.č.1635/259 (k.ú.: Trnava), suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing.Jozef Vlachovič-GEODET | 43718060 | 600,00 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1970/2017 | dodanie a montáž prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, bezpečnostných skriniek k hydrantovým systémom, oprava hydrantových sys. a príslušenstva, objekty podla požiadavky, Coburgova 27, Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 4 953,46 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1961/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36240052 | 387,84 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1957/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 204,37 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1958/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 153,00 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1959/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 174,00 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1960/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 375,60 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1952/2017 | Klúče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 65,51 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 916/2017*10825 | Platba poistnej zmluvy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva a.s. | 1 301,00 € | 21.11.2017 | Faktúra | |||||||
| 1936*10826 | Faktúra za stavebné úpravy, opravu a údržbu priestoru suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 71 950,00 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1953/2017 | Ročný servis GHP v objekte Dom smútku, Kamenná cesta č.1 a 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 36226904 | 932,43 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1954/2017 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 36266027 | 3 699,77 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1956/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TAtrachema VD | 314334193 | 536,23 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1955/2017 | Vyčistenie systemu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702176 | 2 485,57 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1937/2017 | Oprava TT-178 GE | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 235,68 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1938/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 20.11.2017 | Faktúra |