Faktúry
Počet záznamov: 9995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 048,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 101/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 52/2018 | vyuctovacia faktura za plyn, objekty podla rozpisu, obdobie rok 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | -42 907,61 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 37/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 291,77 € | 10.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 33/2018*11233 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 35697270 | 12,39 € | 10.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 39/2018 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 95,06 € | 10.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 40/2018 | Mesačný poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 10.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 27/2018 | Faktúra za čistenie kanalizácie elektromech. zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 223,63 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 32/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 287,04 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 31/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 214,65 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 24/2018 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 182,88 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 30/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 770,13 € | 09.01.2018 | Faktúra | |||||||
| 25/2018 | Nájomné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka Jednota Slovenska OC | 699349071 | 300,00 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 28/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 94,59 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 21/2018 | telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 658,96 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 22/2018 | telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt V jame c.3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 26/2018 | dodávka tepla, obdobie 12/2017, objekt V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 0,00 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 29/2018 | prenájom rohoží za obdobie 12/2017, objekt V jame 3, Trnava - UCM, zmluva z 1.11.2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 34,27 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 34/2018 | odber tepla, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 39 487,33 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 36/2018 | Systémová údržba HUMAN | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 31586163 | 2 143,20 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 38/2018 | Farby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK SK.s.r.o. | 36254487 | 192,00 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 35/2018 | Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 74,25 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2216/2017 | Sme | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 201,00 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 19/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3409951 | 23,93 € | 08.01.2018 | Faktúra | |||||||
| 2214/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 135,97 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2225/2017 | Oprava Auta TT 073 FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 1 063,52 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2215/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 3,00 € | 08.01.2018 | Faktúra | |||||||
| 15/2018 | UPC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 17639760 | 8,59 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 29,10 € | 08.01.2018 | Faktúra | |||||||
| 17/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 167,38 € | 08.01.2018 | Faktúra |