Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9718

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1911*10774 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam \postrekom\" a \""vydymením\"" v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava.""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 330,22 € 13.11.2017 Faktúra
1912*10775 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27 a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 22,81 € 13.11.2017 Faktúra
1918/2017 Výmena okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO s.r.o. 36259888 7 612,17 € 13.11.2017 Faktúra
1913/2017 Preprava osob Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33217432 195,10 € 13.11.2017 Faktúra
1914/2017 Oprava TT 834BI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AUTO - FRIM s.r.o. 34113053 412,30 € 13.11.2017 Faktúra
1909/2017 Oprava hlavného vstupu do objektu, opravy oplotenia a bočnej dvojkrídlovej bránky v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 15 688,58 € 13.11.2017 Faktúra
Agentura HERA Školenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Agentura HERA 35404931 35,00 € 10.11.2017 Faktúra
RVC Trnava Školenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RVC pri ZMO ,region JE 31826385 60,00 € 10.11.2017 Faktúra
1905/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 173,16 € 10.11.2017 Faktúra
1906/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 219,00 € 10.11.2017 Faktúra
1908/2017 Čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v technickom suteréne v bloku A. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 404,05 € 10.11.2017 Faktúra
1891/2017 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 756,98 € 09.11.2017 Faktúra
1892/2017 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 09.11.2017 Faktúra
1893/2017 Dodávka tepla za obdobie 10/2017 v objekte V Jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 611,60 € 09.11.2017 Faktúra
1898/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 32,65 € 09.11.2017 Faktúra
1899/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 8,51 € 09.11.2017 Faktúra
1903/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 172,45 € 09.11.2017 Faktúra
1902/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 20,79 € 09.11.2017 Faktúra
1901/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 22,33 € 09.11.2017 Faktúra
1900/2017 Potarviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 273,93 € 09.11.2017 Faktúra
1895/2017 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL sr.o. 36235334 2 804,73 € 09.11.2017 Faktúra
1896/2017 Odsavač pár Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elektromax 34424661 69,00 € 09.11.2017 Faktúra
1904/2017 Televizory orava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elektromax 34424661 1 271,95 € 09.11.2017 Faktúra
1889/2017 Paušálny poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 08.11.2017 Faktúra
1888/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 228,64 € 08.11.2017 Faktúra
1890/2017 pHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 289,26 € 08.11.2017 Faktúra
1894/2017 odber tepla na objekty v rozpise, za obdobie 10/2017, zmluva z 24.07.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 35 807,23 € 08.11.2017 Faktúra
1884/2017 Spracovanie PD situácie objektu Coburgova 27, Trnava na nocľaháreň, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FIRE KOMFORT s.r.o. 44501528 90,00 € 07.11.2017 Faktúra
1883/2017 Drevo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HOLZ PRO s.r.o. 4693784 250,26 € 07.11.2017 Faktúra
1877/2017 Bio odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Biomarina - biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 07.11.2017 Faktúra