Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 169,56 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
766/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 110,08 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
773/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VO | 10842098 | 46,14 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
772/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 33,52 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
771/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 59,75 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
779/2017 | Kuchynská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stolárstvo - Milan Mesíček | 35401451 | 452,00 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
765/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 71,78 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
767/2017 | Dobropis - preplatok za odber tepla v roku 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -7 614,68 € | 21.04.2017 | Faktúra | |||||||
768/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hlavná 17, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 15,00 € | 21.04.2017 | Faktúra | |||||||
769/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 16,00 € | 21.04.2017 | Faktúra | |||||||
752/2017 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškod. a montáž nových pomoc. kontaktov stykačov v rozvádzači výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 63,90 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
753/2017 | Opravy výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 173,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
756/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 310,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
757/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 94,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
758/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 7 944,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
759/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 169,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
760/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 155,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
761/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 252,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
762/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 538,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
763/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 349,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
764/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 671,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
751/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika | 47711876 | 322,80 € | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
749/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 246,17 € | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
750/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 319,88 € | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
754/2017 | Oprava výtahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31416306 | 29,40 € | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
741/2017 | Vodné a stočné za obdobie 1-3/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 675,99 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
742/2017 | vodné a stočné za 3/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 463,37 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
701/2017 | vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za rok 2016 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | -1 050,34 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
688/2017 | Čistenie kanalizačného potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 142,08 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
689/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 35,00 € | 19.04.2017 | Faktúra |