Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | 139,44 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2117/2016 | Oprava el.panvice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošik Kamil Jaz Servis | 33550492 | 187,20 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2118/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 117,61 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2124/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OD Jednota | 168921 | 336,01 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2063/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 17639760 | 781,50 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2071/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 729,58 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2072/2016 | Kladivo vrtacie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 339,90 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2073/2016 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 323,65 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2074/2016 | Elektrinstalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 1 601,06 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20175/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 58,96 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2076/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 42,42 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2065/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 489,07 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2068/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 179,37 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2069/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 299,70 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2070/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 635,21 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2066/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 671,90 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2067/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 175,31 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2062/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame jesennú \deratizáciu\" v nami | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 1 024,79 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2078/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2077/2016 | TV Sencor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 36240052 | 189,00 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2102/2016 | paušálna oprava výťahov, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 112,39 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2079/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 21,96 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2080/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 21,96 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2081/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 95,40 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2082/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 106,56 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2104/2016 | oprava, montáž požiarnych zariadení a príslušenstva, servis prenosných hasiacich prístrojov na objektoch SSS Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 1 748,90 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2105/2016 | oprava, doplnenie nových prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva - automobily. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 93,18 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2106/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, november 2016. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2107/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, december 2016. Suma bez DPH. Zmluva z 14.7.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2109/20156 | okenné komplety - trojsklo, MŠ, Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 5 932,50 € | 02.12.2016 | Faktúra |