Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 33217432 | 176,65 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
481/2017 | tONERY | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o. | 36422641 | 48,00 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
482/2017 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 623,88 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
478/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 626,88 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
486/2017 | PREPRAVA OSôB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 33217432 | 168,20 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
489/2017 | vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za január až február 2017 podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 14 337,35 € | 21.03.2017 | Faktúra | |||||||
487/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 312,06 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
488/2017 | Uterak | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 223,20 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
477/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 058,34 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
476/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 097,89 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
475/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,54 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
473/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 697,55 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
474/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 173,54 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
479/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 299,66 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
480/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 403,63 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
483/2017 | vodné a stočné za 1 a 2/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 14 109,40 € | 20.03.2017 | Faktúra | |||||||
484/2017 | vodné a stočné za mesiac 1 a 2/2017, v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36,82 € | 20.03.2017 | Faktúra | |||||||
380/2017 | za opakovanú dodávku zemného plynu, marec 2017, podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 8 473,00 € | 17.03.2017 | Faktúra | |||||||
470/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 82,37 € | 16.03.2017 | Faktúra | ||||||
471/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 22,80 € | 16.03.2017 | Faktúra | ||||||
472/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 966,55 € | 16.03.2017 | Faktúra | ||||||
468/2017 | opravná faktúra za vodné a stočné za 1/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 116,22 € | 16.03.2017 | Faktúra | |||||||
458/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 41,24 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
457/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 847,95 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
459/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 55,52 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
456/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 185,35 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
455/2017 | Preprava osôb. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 33217432 | 191,64 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
461/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 60,14 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
460/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 67,27 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
462/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 167,04 € | 15.03.2017 | Faktúra |