Faktúry
Počet záznamov: 8590
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 285,94 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
337/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 3 | 21,42 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
338/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 239,83 € | 27.02.2017 | Faktúra | |||||||
339/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 122,11 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
340/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 21,42 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
346/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT s.r.o. | 4531106 | 55,00 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
341/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 56,57 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
342/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 47,35 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
336/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 284,95 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
335/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 360,90 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
329/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 16,68 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
328/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 16,68 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
327/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 216,00 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
326/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 78,36 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
332/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 174,97 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
343/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA | 36426041 | 216,00 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
344/2017 | oprava výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 20.3.2003. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 1 287,65 € | 24.02.2017 | Faktúra | |||||||
318/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LYRECO CE | 35958120 | 278,00 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
320/2017 | Opravy váh | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Váhy - Pilát s.r.o. | 50635841 | 576,00 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
316/2017*8708 | Občerstenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 820,00 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
317/2017 | Občerstvenie pre DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 299,66 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
321/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 318,06 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
322/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 465,81 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
325/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 77,49 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
324/2017 | Oprava vozidla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 117,08 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
323/2017 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 0,00 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
311/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 39,70 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
312/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 58,79 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
314/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 140,77 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
313/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 334,96 € | 21.02.2017 | Faktúra |