Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103/2016 | za vykonané odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch SSS Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Oravec - REKOM | 1 194,00 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2064/2016 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie vodiacich silónov na šachtových dverách výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2016, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 23,80 € | 01.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2058/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 36,30 € | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2059/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 173,31 € | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2060/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 259,36 € | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2061/2016 | Prenajom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 2147483647 | 300,00 € | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
| Pokladníčné bloky*7979 | pokladničné bločky 11/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||||
| 2050/2016 | zameranie a výmena izolačného dvojskla, 1048x735 mm, MP, Starohájska 2, Trnava - služobný byt. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 67,53 € | 30.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2043/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 390,35 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2044/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 320,16 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2055/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 202,76 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2045/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 886,01 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2046/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 515,91 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2047/2016 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print ,Bratislava s.r.o | 45310106 | 31,40 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2048/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 182,40 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2049/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 112,99 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2051/2016 | Mixer | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 369,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2052/2016 | Pohare | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 210,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2056/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 215,14 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2057/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 483,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2053/2016 | zálohová platba za pitnú vodu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 30.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2054/2016 | zálohová platba za TÚV, november 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 924,37 € | 30.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2315/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 50,33 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2038/2016 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 8 495,19 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2041/2016 | Zdravotnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 44223056 | 46,23 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2036*7975 | Faktúra za zhotovenie zjednodušeného projektu \Revitalizácia časti átria\" v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Stanislav Jablonický | 17639760 | 400,00 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2042/2016 | Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla v objekte Coburgova 26, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kavex, s.r.o. | 44378611 | 35,50 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2037/2016 | čistiace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 278,40 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2039/2016 | Oprava kanalizácie, ležadlových rozvodov a soc. zariadenia, klampiarske práce v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 , Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 6 745,68 € | 28.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2040/2016 | Oprava kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 6 989,29 € | 28.11.2016 | Faktúra |