Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42736*8334 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 154,31 € | 02.01.2017 | Faktúra | ||||||
42767*8335 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 287,48 € | 02.01.2017 | Faktúra | ||||||
42795*8336 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 154,31 € | 02.01.2017 | Faktúra | ||||||
42856*8337 | paušálna oprava výťahov, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 118,59 € | 02.01.2017 | Faktúra | |||||||
2325/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,48 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2308/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 39,58 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2317/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 11,98 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2316/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,92 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2314/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 55,04 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2319/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 11,88 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2313/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 20,42 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2323/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 10,32 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2310/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 3560 | 7,46 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2309/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 25,69 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2324/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 13,80 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2312/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,25 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2307/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 168,88 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2306/2016 | Sme denník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a,s. | 36790253 | 195,00 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
2300/2016 | Faktúra za opravu motorového vozidla. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM, spol s r.o. | 34113053 | 352,00 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
2287/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 28,74 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
2288/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 28,74 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
2301/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 165,04 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
2302/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 70,93 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
2303/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 175,48 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
2304/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 178,02 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
2281/2016 | Faktúra za podložku na laminát. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 359,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2284/2016 | Faktúra za vysávač na lístie BV 300. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK, s. r. o. | 36377147 | 250,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2283/2016 | Faktúra za stojanovú lampu. Objekt: Hospodárska 62. Na základe objednávky č. 500/2016 z dňa 21.12.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonóra Piknová | 47976837 | 44,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2280/2016 | Faktúra za tovar podľa cenovej ponuky: - Sada elektr. skrutkovačov - Kľúče vidlicové | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 73,30 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2282/2016 | Faktúra za pohonné hmoty. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 147,69 € | 28.12.2016 | Faktúra |