Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42736*8334 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 154,31 € 02.01.2017 Faktúra
42767*8335 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 287,48 € 02.01.2017 Faktúra
42795*8336 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 154,31 € 02.01.2017 Faktúra
42856*8337 paušálna oprava výťahov, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 118,59 € 02.01.2017 Faktúra
2325/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 3,48 € 30.12.2016 Faktúra
2308/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 39,58 € 30.12.2016 Faktúra
2317/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 11,98 € 30.12.2016 Faktúra
2316/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 3,92 € 30.12.2016 Faktúra
2314/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 55,04 € 30.12.2016 Faktúra
2319/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 11,88 € 30.12.2016 Faktúra
2313/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 20,42 € 30.12.2016 Faktúra
2323/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 10,32 € 30.12.2016 Faktúra
2310/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 3560 7,46 € 30.12.2016 Faktúra
2309/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 25,69 € 30.12.2016 Faktúra
2324/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 13,80 € 30.12.2016 Faktúra
2312/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 3,25 € 30.12.2016 Faktúra
2307/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 21322832 168,88 € 30.12.2016 Faktúra
2306/2016 Sme denník Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Petit Press a,s. 36790253 195,00 € 30.12.2016 Faktúra
2300/2016 Faktúra za opravu motorového vozidla. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM, spol s r.o. 34113053 352,00 € 29.12.2016 Faktúra
2287/2016 Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 28,74 € 29.12.2016 Faktúra
2288/2016 Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 28,74 € 29.12.2016 Faktúra
2301/2016 Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 165,04 € 29.12.2016 Faktúra
2302/2016 Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 70,93 € 29.12.2016 Faktúra
2303/2016 Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 175,48 € 29.12.2016 Faktúra
2304/2016 Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 178,02 € 29.12.2016 Faktúra
2281/2016 Faktúra za podložku na laminát. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 359,00 € 28.12.2016 Faktúra
2284/2016 Faktúra za vysávač na lístie BV 300. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mountfield SK, s. r. o. 36377147 250,00 € 28.12.2016 Faktúra
2283/2016 Faktúra za stojanovú lampu. Objekt: Hospodárska 62. Na základe objednávky č. 500/2016 z dňa 21.12.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Eleonóra Piknová 47976837 44,00 € 28.12.2016 Faktúra
2280/2016 Faktúra za tovar podľa cenovej ponuky: - Sada elektr. skrutkovačov - Kľúče vidlicové Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market s.r.o. 36232017 73,30 € 28.12.2016 Faktúra
2282/2016 Faktúra za pohonné hmoty. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 147,69 € 28.12.2016 Faktúra