Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 48,13 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1419/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 593,14 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1420/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 448,56 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1421/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 89,75 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1425/2016 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1410/2016 | sklo 1200x1400x4 a sklo 700x700x4, V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 83,98 € | 23.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1405/2016 | faktúra za vodné a stočné, obdobie 7/2016, podľa objektov, zmluva 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4 330,56 € | 22.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1404/2016 | Pracovné právo - ročník 2016, 3. preddavok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 0,00 € | 18.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1386/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 404,70 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1389/2016 | justičná revue | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1391/2016 | Stravenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 465,60 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1390/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 41,51 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1395/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 418,59 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1394/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 443,88 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1393/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o , | 36008338 | 167,16 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1392/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o , | 36008338 | 94,92 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 14011/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31434193 | 62,53 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1400/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 231,69 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1399/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 329,56 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1398/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 61,15 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1397/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 292,21 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1396 / 2016 | Faktúra za opravu vchodových dverí - zadný vchod (rampa), v objekte ZOS, Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 158,80 € | 17.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1381/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 396,76 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1377/2016 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 36747050 | 560,40 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1382/2016 | Biologocký odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 80,00 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1380/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 472,04 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1379/2016 | faktura 1379 zverejnená 15.8.2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 153,60 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1385/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 168,13 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1383/2016 | Telekomunikačné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom a.s. | 36763469 | 748,38 € | 15.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1384/2016 | Čistenie komínov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Júluis Kosnáč | 36087726 | 79,20 € | 15.08.2016 | Faktúra |