Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2286/2016 Faktúra za dodávku tovaru. Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 355,32 € 28.12.2016 Faktúra
2285/2016 Faktúra za dodanie tovaru. Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 299,64 € 28.12.2016 Faktúra
2293/2016 Faktúra za mrazák Candy CC TUS 82l Na základe objednávky č. 494/2016 z dňa 15.12.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market s.r.o. 36232017 179,00 € 28.12.2016 Faktúra
2292/2016 Faktúra za objednaný tovar: - Rádio, CD prehrávač Orava (Stravovňa, Vl. Clementisa 51, Trnava) - Chladnička Candy CCTOS (ZOS Coburgova 24, Trnava) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market s.r.o. 36232017 174,90 € 28.12.2016 Faktúra
2291/2016 Faktúra za chladničku Goddess. Objekt ZOS Hospodárska 62, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market s.r.o. 36232017 258,00 € 28.12.2016 Faktúra
2295/2016 Lavice do čakárne 2-miestna - 10 ks a lavice do čakárne 4-miestna - 20 ks, pre objekt Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Nábytok R studio, s.r.o. 4 728,00 € 28.12.2016 Faktúra
2299/2016 Opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 1 182,68 € 28.12.2016 Faktúra
2294/2016 Faktúra za \Obecné noviny\" na rok 2017.""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 INPROST s.r.o. 31363091 67,60 € 28.12.2016 Faktúra
2297/2016 Faktúra za tovar na základe zmluvy z dňa 04.03.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 285,27 € 28.12.2016 Faktúra
2296/2016 Faktúra za dodaný tovar. Na základe kúpnej zmluvy č. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 87,52 € 28.12.2016 Faktúra
2298/2016 Faktúra za objednaný tovar: - nádstavec bitu - nádstavec bitu - kliešte - kliešte Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 30730937 39,80 € 28.12.2016 Faktúra
2289/2016 zabezpečenie funkcie dozoru PZS, december 2016. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 27.12.2016 Faktúra
2290/2016 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2017, zmluva z 14.07.2006. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 27.12.2016 Faktúra
2275/2016 Faktúra za výmenu plynového kotla č. 1 a č. 2 v plynovej kotolni v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE - TZB - František Viskupič 33209308 5 530,06 € 23.12.2016 Faktúra
2272/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 45,43 € 23.12.2016 Faktúra
2277/2016 Oprava auta Citroen Jumper TT 140 CC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. , 34113053 220,70 € 23.12.2016 Faktúra
2273/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 55,30 € 23.12.2016 Faktúra
2274/206 Kuchznská linka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stolárstvo - Milan Mesiček 354001451 452,00 € 23.12.2016 Faktúra
2276/2016 Oprava kotla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan ČEMAN 17702178 249,00 € 23.12.2016 Faktúra
2278/2016 dodávka a montáž hliníkových a plastových dverí v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Fabian -KP 6 456,00 € 23.12.2016 Faktúra
2279/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 41,80 € 23.12.2016 Faktúra
2257/2016 Plastové okná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO s.r.o 31356435 19 100,00 € 22.12.2016 Faktúra
2259/2016 Oprava soc.zariadenia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 5 748,07 € 22.12.2016 Faktúra
2261/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 228,88 € 22.12.2016 Faktúra
2263/2016 Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 643,98 € 22.12.2016 Faktúra
2265/2016 Úprava vstupu vrátnice, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 13 889,16 € 22.12.2016 Faktúra
2262/2016 Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 1 284,30 € 22.12.2016 Faktúra
2266/2016 Oprava madiel a zábradlí schodiska a súvisiace stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SOMIK, s.r.o. 997,91 € 22.12.2016 Faktúra
2271/2016 Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 383,00 € 22.12.2016 Faktúra
2267/2016 Oprava a zhotovenie farebných orientačných pásov v spoločných priestoroch, úprava povrchu stien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SOMIK, s.r.o. 12 708,33 € 22.12.2016 Faktúra