Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1387/2016 | fa za výmenu dverových a okenných výplní v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, podľa objednávky. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 3 946,40 € | 15.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1388/2016 | vyregulovanie objektu Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava, podľa objednávky.Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 11 092,06 € | 15.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1378/2016 | vyregulovanie objektu MŠ, Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 8 049,79 € | 12.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1371/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 128,00 € | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1373/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 70,44 € | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1370 / 2016 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 66,68 € | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1376/2016 | faktura 1376 zverejnená 11.8.2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 441,14 € | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1375/2016 | faktura 1375 zverejnená 11.8.2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 168,00 € | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1347/2016*7067 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 803,05 € | 11.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1365/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 722,52 € | 10.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1366/2016 | poplatok za elektrinu, júl 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 20,81 € | 10.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1367/2016 | za služby pevnej siete, júl 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 10.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1369/2016 | Fakturácia dopravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 235,08 € | 10.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1368/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. | 36235334 | 339,93 € | 10.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1363/2016 | za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob na objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 426,00 € | 09.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1364/2016 | za odber tepla a TÚV, júl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31 341,51 € | 09.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1358/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 436,57 € | 08.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1359/2016*7038 | vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 120,28 € | 08.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1355/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 653,76 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1359/2016*7040 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 470,06 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1357/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 124,01 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1360/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 144,58 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1361/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 458,72 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1362/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 376,93 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1350/2016 | za dodávku tepla, júl 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 568,32 € | 05.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1352/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 387,03 € | 05.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1353/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 247,68 € | 05.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1351/2016 | Pracovné právo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 80,00 € | 05.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1354/2016 | Lenovo PC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 36240052 | 408,00 € | 05.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1343/2016 | zálohové platby za elektrinu, august 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 04.08.2016 | Faktúra |