Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2286/2016 | Faktúra za dodávku tovaru. Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 355,32 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2285/2016 | Faktúra za dodanie tovaru. Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 299,64 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2293/2016 | Faktúra za mrazák Candy CC TUS 82l Na základe objednávky č. 494/2016 z dňa 15.12.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 179,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2292/2016 | Faktúra za objednaný tovar: - Rádio, CD prehrávač Orava (Stravovňa, Vl. Clementisa 51, Trnava) - Chladnička Candy CCTOS (ZOS Coburgova 24, Trnava) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 174,90 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2291/2016 | Faktúra za chladničku Goddess. Objekt ZOS Hospodárska 62, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 258,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2295/2016 | Lavice do čakárne 2-miestna - 10 ks a lavice do čakárne 4-miestna - 20 ks, pre objekt Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nábytok R studio, s.r.o. | 4 728,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | |||||||
2299/2016 | Opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 1 182,68 € | 28.12.2016 | Faktúra | |||||||
2294/2016 | Faktúra za \Obecné noviny\" na rok 2017.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 67,60 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2297/2016 | Faktúra za tovar na základe zmluvy z dňa 04.03.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 285,27 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2296/2016 | Faktúra za dodaný tovar. Na základe kúpnej zmluvy č. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 87,52 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2298/2016 | Faktúra za objednaný tovar: - nádstavec bitu - nádstavec bitu - kliešte - kliešte | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 39,80 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
2289/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, december 2016. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 27.12.2016 | Faktúra | |||||||
2290/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2017, zmluva z 14.07.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 27.12.2016 | Faktúra | |||||||
2275/2016 | Faktúra za výmenu plynového kotla č. 1 a č. 2 v plynovej kotolni v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE - TZB - František Viskupič | 33209308 | 5 530,06 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
2272/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 45,43 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
2277/2016 | Oprava auta Citroen Jumper TT 140 CC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 220,70 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
2273/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 55,30 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
2274/206 | Kuchznská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stolárstvo - Milan Mesiček | 354001451 | 452,00 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
2276/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan ČEMAN | 17702178 | 249,00 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
2278/2016 | dodávka a montáž hliníkových a plastových dverí v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Fabian -KP | 6 456,00 € | 23.12.2016 | Faktúra | |||||||
2279/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 41,80 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
2257/2016 | Plastové okná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO s.r.o | 31356435 | 19 100,00 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
2259/2016 | Oprava soc.zariadenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 5 748,07 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
2261/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 228,88 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
2263/2016 | Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 643,98 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
2265/2016 | Úprava vstupu vrátnice, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 13 889,16 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
2262/2016 | Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 1 284,30 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
2266/2016 | Oprava madiel a zábradlí schodiska a súvisiace stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 997,91 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
2271/2016 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 383,00 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
2267/2016 | Oprava a zhotovenie farebných orientačných pásov v spoločných priestoroch, úprava povrchu stien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 12 708,33 € | 22.12.2016 | Faktúra |