Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9152

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
163/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 505,26 € 30.01.2017 Faktúra
164/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 46,22 € 30.01.2017 Faktúra
158/2017 Repas zdvíhacieho zariadenia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ARES s.r.o. 31363822 2 500,00 € 30.01.2017 Faktúra
153/2017 faktura 153 zverejnená 27.1..2017 demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 260,69 € 27.01.2017 Faktúra
157/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 126,00 € 27.01.2017 Faktúra
154/2017 Výtlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT , s.r.o. 45310106 40,72 € 27.01.2017 Faktúra
156/2017 faktura 156 zverejnená 27.1..2017 ckd.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market 36232017 214,05 € 27.01.2017 Faktúra
136/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 23,40 € 26.01.2017 Faktúra
137/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 23,40 € 26.01.2017 Faktúra
139/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 197,04 € 26.01.2017 Faktúra
138/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 165,72 € 26.01.2017 Faktúra
140/2017 Sklo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kavex s.r.o. 44378611 0,00 € 26.01.2017 Faktúra
142/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 52,10 € 26.01.2017 Faktúra
143/2017 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 32627211 77,64 € 26.01.2017 Faktúra
145/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 784,09 € 26.01.2017 Faktúra
146/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 218,38 € 26.01.2017 Faktúra
147/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 61,82 € 26.01.2017 Faktúra
148/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 684,82 € 26.01.2017 Faktúra
149/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 204,10 € 26.01.2017 Faktúra
150/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 234,66 € 26.01.2017 Faktúra
151/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 224,40 € 26.01.2017 Faktúra
152/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 35,67 € 26.01.2017 Faktúra
131/2017 Webhosting Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 374,40 € 25.01.2017 Faktúra
132/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 650,96 € 25.01.2017 Faktúra
135/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 57,61 € 25.01.2017 Faktúra
134/2017 El.spotrebný materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 763,31 € 25.01.2017 Faktúra
116/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 58,55 € 24.01.2017 Faktúra
117/2017 Zelnina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 205,74 € 24.01.2017 Faktúra
118/2017*8472 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 66,60 € 24.01.2017 Faktúra
119/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 558,51 € 24.01.2017 Faktúra