Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124/2016*6863 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 116,57 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1215/2016 | Mäsové výrobly | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 49,69 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1218/2016 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1219/2016 | za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, jún 2016, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1220/2016 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2016, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 898,33 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1221/2016 | za dodávku 4ks akumulátorových batérií na zálohu TÚ, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tesla Liptovký Hrádok a.s. | 721,60 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1222/2016 | servis EZS a montáž kamery, MP, Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 438,00 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1223/2016 | oprava a výmena EZS v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 1 314,00 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1229/2016 | za odber tepla a TÚV za jún 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31 362,38 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1217/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 91,98 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1225/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 137,04 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1224/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 371,71 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1226/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 543,32 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1227/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 571,26 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 128/2016*6878 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 13,64 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1230/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 124,92 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1202/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 44,34 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1198/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 81,91 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1199/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 75,74 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1200/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 229,28 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1201/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 341,91 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1203/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 44,34 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1204/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 189,25 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1205/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36235334 | 286,94 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1216/2016 | fa za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a TÚV v objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan | 970,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1206/2016 | Oprava robota | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | 144,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1207/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | 415,56 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1208/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 198,12 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1209/2016 | Toery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 12010/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 276,00 € | 07.07.2016 | Faktúra |