Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 91,44 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
2125/2016 | STA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Novák | 30098050 | 80,00 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
2127/2016 | Obecné noviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 67,60 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
2128/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 482,95 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
2129/2016 | Poplatky za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. , | 44102771 | 28,80 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
2134/2016 | za služby pevnej siete, november 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 07.12.2016 | Faktúra | |||||||
2135/2016 | za služby pevnej siete, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 760,73 € | 07.12.2016 | Faktúra | |||||||
2136/2016 | za dodávku tepla, november 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 985,45 € | 07.12.2016 | Faktúra | |||||||
2138/2016*8090 | Spotreba elektrickej energie, obdobie november 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 11 726,00 € | 07.12.2016 | Faktúra | |||||||
2132/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 120,01 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
2133/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 111,86 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
2139/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 133,62 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
2140/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 503,48 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
2138/2016*8095 | Skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner | 44413467 | 748,80 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
2130/2016 | Odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 11/2016, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 06.12.2016 | Faktúra | |||||||
2131/2016 | Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 06.12.2016 | Faktúra | |||||||
2112/2016 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35710357 | 181,20 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2123/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 52,04 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2085/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 10,13 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2084/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 6,25 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2087/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 3,25 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2086/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 52,82 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2089/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 9,96 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2088/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 25,79 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2091/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 16,82 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2090/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 18,80 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2093/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 17,60 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2092/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 3,25 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2094/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 3,25 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2095/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 3,34 € | 05.12.2016 | Faktúra |