Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 95,28 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 922/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 107,40 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 893/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatarchema v.d. | 31434193 | 533,76 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 923/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 13,80 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 931/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 22,27 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 932/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -11,83 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 933/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -265,97 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 934/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -5,05 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 935/2017 | dezinsekcia mravcov v nebytových priestoroch v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 300,00 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 945/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 58,92 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 946/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 34,80 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 944/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 58,58 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 915/2017 | Elektrická energia za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 44,47 € | 15.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 916/2017*9419 | Faktúra za teplo za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 76,26 € | 15.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 917/2017 | Vodné a stočné za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 14,28 € | 15.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 913/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 53,53 € | 15.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 914/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 62,35 € | 15.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 918/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 341,83 € | 15.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 901/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 233,41 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 904/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 240,88 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 898/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 523,82 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 899/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 738,18 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 905/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 057,63 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 903/2017 | Výmena vodomerov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŠURINA Pavol | 344227571 | 5 309,07 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 910/2017 | odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 12.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 900/2017 | Zamočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 3 359,86 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 907/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36235334 | 168,60 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 908/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 116,41 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 909/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 38,74 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 906/2017 | OP výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 193,68 € | 12.05.2017 | Faktúra |