Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082/2016 | ZF 1603191 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mediatel s.r.o | 17639760 | 60,00 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1079/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 297,25 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1081/2016 | Vyregulovanie ÚK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman | 17702178 | 6,00 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1072/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36235334 | 297,08 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1064/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 79,44 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1065/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 84,42 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1066/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 77,37 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1068*6601 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 52,23 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1069/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 430,18 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1070/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 67,32 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1071/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 67,32 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1073/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 597,01 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1074/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 120,00 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1062/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 65,04 € | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1063/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 998,67 € | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1054/2016 | HDD Seagate | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 66,90 € | 13.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1060/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 420,43 € | 13.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1055/2016 | opravy vodovodu v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 264,23 € | 13.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1056/2016 | za vodné a stočné, máj 2016 a marec až máj 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6 948,40 € | 13.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1057/2016 | za vodné a stočné, obdobie 1.1.2016-31.5.2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 132,07 € | 13.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1045/2016 | nedoplatok za elektrinu, máj 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 542,26 € | 13.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1047/2016 | platba za odber tepla a TÚV, obdobie 5/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 32 520,57 € | 10.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1048/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 50,16 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1049/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 265,24 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1050/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 34,94 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1051/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 43,20 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1052/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 22,68 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1053/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 878,68 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 953/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Maliarske centrum JUEL | 36235334 | 458,85 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1041/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 71,10 € | 09.06.2016 | Faktúra |