Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8853/2016 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič | 43617603 | 36,00 € | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 852/2016 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič | 43617603 | 74,90 € | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 838/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad | 684104 | 93,12 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 846/2016 | za služby pevnej siete, apríl 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 10.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 847/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 20016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 001,89 € | 10.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 848/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 803,10 € | 10.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 839/2016 | Internt - paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 28,80 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 841/2016 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 206,80 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 840/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 106,56 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 842/2016 | Občerstvenie DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 116,88 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 843/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 592,43 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 844/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 148,14 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 837/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad | 684104 | 139,68 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 845*6308 | Pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie za mesiac 04/2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 73,52 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 826/2016 | Prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ellvyt ,s.r.o | 31419143 | 120,36 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 809/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 147,86 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 808/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 83,78 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 807/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 86,17 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 804/2016 | Oprava MV Citroen TT 073 FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 218,56 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 812/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 122,17 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 815/2016 | Vodné stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaŠZ Trnava | 598135 | 8,20 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 816/2016 | Poplatok za plyn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaŠZ Trnava | 598135 | 54,74 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 817/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 334,61 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 818/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 143,39 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 819/2016 | Zámočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 334,08 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 803/2016 | zálohová faktúra za elektrinu za máj 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 805/2016 | zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, apríl 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 806/2016 | faktúra za periodické kontroly a odborné prehliadky hasiacich prístrojov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 543,95 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 811/2016 | čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 90,24 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 813/2016 | Paušálny polatok maj/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 09.05.2016 | Faktúra |