Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 274,39 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
1785/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 284,28 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
1789/2016 | Oprava auta Citroen TT 073FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o | 279 | 279,07 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
1791/2016 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO | 33559520 | 108,48 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
1792/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 486,43 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
1793/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 841,01 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
1772/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 13,50 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
1794/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 39,85 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
1795/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 115,09 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
1796/2016 | Skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarmila Sviteková BIBIONE | 35400307 | 0,00 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
1790/2016 | Občerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO | 33559520 | 683,84 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
1775/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 80,64 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
1774/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 167,40 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
1781/2016 | Občerstvenie DC Novosad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO | 33559520 | 269,28 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
1779/2016 | Kalendáre | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 35958120 | 211,58 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
1778/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 33559520 | 42,16 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
1786*7622 | Faktúra za opravu domofónov a domofónových panelov v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 852,25 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
1797/2016 | Vyregulovanie TÚV a ÚK, v objekte V Jame č.3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 37 667,90 € | 19.10.2016 | Faktúra | |||||||
1780/2016 | Občerstvenie pre DC Clementisova 561 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO LIMO | 33559520 | 124,90 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
1763/2016 | Faktúra na opravu okenných mreží na objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: do 31.10.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik - PROFIRON | 22693441 | 924,96 € | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
1764/2016 | Faktúra na búracie práce, vyčistenie priestorov objektu a stavebné úpravy po búracích prácach v objekte Coburgova 26-28 Trnava. Termín: do 31.10.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 12 658,22 € | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
1777/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, MsP, Starohájska 2, Trnava, október 2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,50 € | 18.10.2016 | Faktúra | |||||||
1776/2016 | Faktúra za opravu výťahu v Malometrážnych bytoch, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2016. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 25,60 € | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
1742/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 319,10 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1761/2016 | zrážky za 3.Q.2016 a vodné a stočné za september 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 613,54 € | 17.10.2016 | Faktúra | |||||||
1762/2016 | Revizie el.zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elpo ,Slovakia | 36646414 | 360,00 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1765/2016 | Výmena okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO | 36259888 | 4 997,00 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1766/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 428,73 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1767/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 701,29 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1768/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 378,10 € | 17.10.2016 | Faktúra |