Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1784/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 274,39 € 20.10.2016 Faktúra
1785/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 284,28 € 20.10.2016 Faktúra
1789/2016 Oprava auta Citroen TT 073FU Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Autoservis Béhr a Béhr s.r.o 279 279,07 € 20.10.2016 Faktúra
1791/2016 Občerstvenie pre DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO 33559520 108,48 € 20.10.2016 Faktúra
1792/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 486,43 € 20.10.2016 Faktúra
1793/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 841,01 € 20.10.2016 Faktúra
1772/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 13,50 € 20.10.2016 Faktúra
1794/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 39,85 € 20.10.2016 Faktúra
1795/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 115,09 € 20.10.2016 Faktúra
1796/2016 Skrina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jarmila Sviteková BIBIONE 35400307 0,00 € 20.10.2016 Faktúra
1790/2016 Občerstvenie pre DC Hlavná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO 33559520 683,84 € 20.10.2016 Faktúra
1775/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 80,64 € 19.10.2016 Faktúra
1774/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 167,40 € 19.10.2016 Faktúra
1781/2016 Občerstvenie DC Novosad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO 33559520 269,28 € 19.10.2016 Faktúra
1779/2016 Kalendáre Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco . 35958120 211,58 € 19.10.2016 Faktúra
1778/2016 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco . 33559520 42,16 € 19.10.2016 Faktúra
1786*7622 Faktúra za opravu domofónov a domofónových panelov v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 852,25 € 19.10.2016 Faktúra
1797/2016 Vyregulovanie TÚV a ÚK, v objekte V Jame č.3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 37 667,90 € 19.10.2016 Faktúra
1780/2016 Občerstvenie pre DC Clementisova 561 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO LIMO 33559520 124,90 € 19.10.2016 Faktúra
1763/2016 Faktúra na opravu okenných mreží na objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: do 31.10.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 924,96 € 18.10.2016 Faktúra
1764/2016 Faktúra na búracie práce, vyčistenie priestorov objektu a stavebné úpravy po búracích prácach v objekte Coburgova 26-28 Trnava. Termín: do 31.10.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 12 658,22 € 18.10.2016 Faktúra
1777/2016 oprava výťahu LTAN 1800, MsP, Starohájska 2, Trnava, október 2016, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 26,50 € 18.10.2016 Faktúra
1776/2016 Faktúra za opravu výťahu v Malometrážnych bytoch, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2016. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 25,60 € 18.10.2016 Faktúra
1742/2016 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 33217432 319,10 € 17.10.2016 Faktúra
1761/2016 zrážky za 3.Q.2016 a vodné a stočné za september 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 613,54 € 17.10.2016 Faktúra
1762/2016 Revizie el.zariadení Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elpo ,Slovakia 36646414 360,00 € 17.10.2016 Faktúra
1765/2016 Výmena okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO 36259888 4 997,00 € 17.10.2016 Faktúra
1766/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slofnaft a.s. 31322632 428,73 € 17.10.2016 Faktúra
1767/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 701,29 € 17.10.2016 Faktúra
1768/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 378,10 € 17.10.2016 Faktúra