Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 096,58 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 781/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 33217432 | 998,19 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 782/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 4355811 | 1 580,64 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 783/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou | 36235334 | 224,40 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 784/2016 | Prenajom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 69934907 | 300,00 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 789/2016 | faktúra za opakované dodávky zemného plynu, za máj 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 03.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 785/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 714,91 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 786/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 452,30 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 787/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 404,74 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 788/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 186,00 € | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 774/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 195,56 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 771/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 4355811 | 207,38 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 772/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 4355811 | 361,75 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 776/2016 | Elektroinštalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 458,30 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 773/2016 | Hačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cassallia s.r.o. | 35709693 | 291,56 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 777/2016 | paušálna oprava výťahov, apríl 2016, MP, Starohájska 2,T rnava, zmluva z 30.3.2003. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 153,39 € | 02.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 775*6219 | Faktúra (prijatá dňa 29.04.2016) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v nami spravovanom objekte \Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24, Trnava.\" Na základe objednávky č. 127/2016 z dňa 14.04.2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan | 30713374 | 550,00 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 778*6220 | Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. *Oslobodené od DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 1 130,48 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 779*6221 | Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - murárske a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. *Oslobodené od DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 3 515,03 € | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| Pokladničné bločk*6199 | pokladničné bločky 29.4.2016.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti ,Trnava | 0,00 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 764/2016 | mesačná zálohová platba za teplo a TÚV, apríl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 935,13 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 765/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 766/2016 | dobropis - preplatok zo zúčtovania ceny tepla za rok 2015, podla objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -1 397,84 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 767/2016 | oprava zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 0,75 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 768/2016 | rozdiel z opravy zúčtovania ceny tepla za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 0,15 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 769/2016 | dobropis za dodávku TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -13,80 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 770/2016 | dobropis za dodávku tepla za ohrev TÚV za rok 2015, V. Clementisa 51, Trnava, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -49,82 € | 29.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 734/2016 | dobropis za dodávku tepla za rok 2015, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | -180,46 € | 28.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 735/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 66,74 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 737/2016 | Vyúčtovanie doprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 410,00 € | 28.04.2016 | Faktúra |