Faktúry
Počet záznamov: 9202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2085/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 10,13 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2084/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 6,25 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2087/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 3,25 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2086/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 52,82 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2089/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 9,96 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2088/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 25,79 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2091/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 16,82 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2090/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 18,80 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2093/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 17,60 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2092/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 3,25 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2094/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 3,25 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2095/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 3,34 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2097/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 8,59 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2096/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 0,00 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2099/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OD Jednota | 17639760 | 10,10 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2098/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 29,80 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2100/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 3,56 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2101/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 31,96 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2083/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 265,90 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2108/2016 | Faktúra na základe výsledku verejného obstarávania za opravu a údržbu umyvárne, kuchyne a skladu v Nocľahárni, Coburgova 26-28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 30926955 | 22 115,00 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2115/2016 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, november 2016. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 05.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2113/2016 | Predlpatné SME | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 195,00 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2114/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovensko | 35683813 | 87 500,00 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2120/2016 | Uteraky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 165,60 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2121/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 36931241 | 56,65 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2119/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 66,49 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2116/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | 139,44 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2117/2016 | Oprava el.panvice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošik Kamil Jaz Servis | 33550492 | 187,20 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2118/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 117,61 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2124/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OD Jednota | 168921 | 336,01 € | 05.12.2016 | Faktúra |