Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1727/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 179,99 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1729/2016 | odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. | 31416306 | 76,37 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1731/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 598,00 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1732/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 254,90 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1733/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 402,00 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1734/2016 | UPC TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband | 17639760 | 110,79 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1735*7553 | Odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August, September 2016. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1730/2016 | Doprava osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 495,24 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1719/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 463,20 € | 10.10.2016 | Faktúra | ||||||
1718/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 281,76 € | 10.10.2016 | Faktúra | ||||||
1705/2016 | El.revzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elpo ,Slovakia | 36846414 | 300,00 € | 10.10.2016 | Faktúra | ||||||
1724/2016 | poplatok za elektrickú energiu, september 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 19,18 € | 10.10.2016 | Faktúra | |||||||
1723/2016 | za vodné a stočné za september 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,20 € | 10.10.2016 | Faktúra | |||||||
1722/2016 | 2ks okenného skla o šírke 4mm, rozmer 1600x1300mm, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 156,48 € | 10.10.2016 | Faktúra | |||||||
1710/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 43,90 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
1712/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 9/2016, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
1713/2016 | zálohová faktúra za spotrebu elektriny, za obdobie október 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
1702/2016 | Brúsenie nožov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Brusop | 11857579 | 51,64 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
1703/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 128,40 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
1704/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
1706/2016 | Podpora software | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 181,20 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
1707/2016 | Zalohová faktúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield sk ,s.r.o | 36377147 | 114,05 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
1708/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 63,96 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
1709/2016 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dom Techniky | 56520104 | 290,50 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
1711/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 47,94 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
1714/2016 | faktúra za elektrinu, obdobie 9/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 234,02 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
1715/2016 | faktúra za elektrinu, obdobie 9/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 095,38 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
1716/2016 | faktúra za dodávku tepla, obdobie 9/2016, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 529,06 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
1720/2016 | za odber tepla a TÚV, september 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31 357,91 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
1694/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 116,97 € | 06.10.2016 | Faktúra |