Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 178,92 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 618/2016 | Opravy výťahov.. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 34,90 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 617/2016 | Odborné prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 727,97 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 606/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 295,61 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 607/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 1 327,16 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 608/2016 | oprava osvetlenia a kovových feálových stropov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 22 600,00 € | 04.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 609/2016 | Prenájom nebytových priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka Jednota | 699349071 | 300,00 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 614/2016 | Čerpadlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol .s.r.o. | 46549625 | 95,00 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 611/2016 | Stravné listky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 7 755,00 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 612/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 102,24 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 613/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 46,80 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 610/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Maliarske centrum JUEL .s.r.o | 36235334 | 2 342,60 € | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 588-604/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 246,97 € | 01.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 605/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 133,79 € | 01.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 576/2016 | Revízia el zariadení a bleskozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia | 36846414 | 198,00 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 565/2016 | Oprava mot.vozidla Š. Fabia TT-834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113153 | 281,92 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 575/2016 | Plavaren Marec 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 62,22 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 573/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 201,16 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 574/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 2 172,89 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 42459*5984 | Pokladničné bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||||
| 577/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 158,03 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 578/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 200,05 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 579/2016 | Mäové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 317,84 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 580/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 183,18 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 583/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 267,84 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 584/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 844,89 € | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 585/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu, marec 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č.zml. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 31.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 586/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, marec 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 967,35 € | 31.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 567/2016 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 839,95 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 568/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 252,81 € | 30.03.2016 | Faktúra |