Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534/2017 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 28,40 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 535/2017 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017 v objekte V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 192,25 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 536/2017 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 529,47 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 490/2013 | Občerstenie pre dC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 223,74 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 491/2017 | Občerstenie pre DC Kopanka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 3133532 | 215,68 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 492/2017 | Občerstvenie DC Hlavnaá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 3133532 | 760,00 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 519/2017 | Oprava sociálnych zariadení v detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 21 351,54 € | 23.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 514/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 277,84 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 510/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 56,65 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 509/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,33 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 513/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 563,32 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 515/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 0,00 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 516/2017 | Priprava na STK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 167,53 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 517/2017 | Zdravotnícke poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 44223056 | 154,69 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 518/2017 | Oprava strešnej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo s.r.o | 36251127 | 17 590,00 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 520/2017 | oprava havarijného stavu dlažby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 3 552,11 € | 23.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 501/2017 | premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dvernej uzávierky výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 20,60 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 502/2017 | opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 138,20 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 503/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -3,81 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 504/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 19,82 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 505/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 15,95 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 506/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -4,00 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 507/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 310,66 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 508/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 144,77 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 493/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 180,47 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 494/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 397,61 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 495/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 263,96 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 496/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 389,00 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 497/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 358,55 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 4698/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 3143193 | 744,76 € | 22.03.2017 | Faktúra |