Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1584/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 549,36 € 20.09.2016 Faktúra
1585/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 1 055,82 € 20.09.2016 Faktúra
1586/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 254,76 € 20.09.2016 Faktúra
1587/2016 Vodovodná bateria Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TONEX Plus s.r.o. 36540501 81,08 € 20.09.2016 Faktúra
15156/2016 Náhradné diely Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mountfield Sk s.r.o. 36377147 114,05 € 16.09.2016 Faktúra
1557/2016 Spojka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mountfield Sk s.r.o. 36377147 207,00 € 16.09.2016 Faktúra
1559/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 103,92 € 16.09.2016 Faktúra
1560/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 103,20 € 16.09.2016 Faktúra
1562/2016 Tonery do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC Sema s.r.o 36426041 384,00 € 16.09.2016 Faktúra
1563/2016 Kniha Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AMSO SK s.r.o 47688173 41,00 € 16.09.2016 Faktúra
1561/2016*7320 Oprava voziodla Š Fabia TT 537 FK Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 483,00 € 16.09.2016 Faktúra
1565/2016 Tlačiarne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o. 36240052 518,40 € 16.09.2016 Faktúra
1566/2016 vodné a stočné, jún-august 2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 16.09.2016 Faktúra
1567/2016 vodné a stočné, jún-august 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 867,93 € 16.09.2016 Faktúra
1568/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 384,15 € 16.09.2016 Faktúra
1558/2016 Kancelársky nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 17639760 2 015,23 € 16.09.2016 Faktúra
1554/2016 Konzultacie a dohody Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HUMISS s.r.o 36616923 401,60 € 14.09.2016 Faktúra
1555/2016 Odborný mesačník Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 36371271 58,00 € 14.09.2016 Faktúra
1561/2016*7310 poplatok za elektrickú energiu, mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 23,87 € 14.09.2016 Faktúra
1547/2016 faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV, obdobie 8/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 31 344,83 € 13.09.2016 Faktúra
1548/2016 vyúčtovacia faktúra za elekt. energiu, za mesiac 8/2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 10 163,80 € 13.09.2016 Faktúra
1549/2016 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elekt. energie, za obdobie 8/2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 361,32 € 13.09.2016 Faktúra
1550/2016 faktúra za kominárske práce a služby, v objekte Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 46,80 € 13.09.2016 Faktúra
1551/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 263,60 € 13.09.2016 Faktúra
1552/2016 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o , 46549625 80,00 € 13.09.2016 Faktúra
1553/2016 Podpora APV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 357852831 181,20 € 13.09.2016 Faktúra
1538/2016 Oprava Š Fabia TT 834 BI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 222,32 € 12.09.2016 Faktúra
1539/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 404,93 € 12.09.2016 Faktúra
1540/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 449,98 € 12.09.2016 Faktúra
1541/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ttarchema VD 31434193 138,55 € 12.09.2016 Faktúra