Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209/2017 | paušálna oprava výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 210/20107 | za pitnú vodu (SV), január 2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 513,01 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 211/2017 | mesačná zálohová platba za TÚV, január 2017, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 913,04 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 212/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, január 2017. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 213/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2017, zml. z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 165/2017 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO nábytok | 44731159 | 166,27 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 166/2017 | Slovnaft | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31363822 | 133,11 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 168/2017 | Suhrná faktúra a faktúry 169-186 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 257,36 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 187/2017 | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 262,38 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 189/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 44,27 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 188/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 39,38 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 194/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 168,00 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 195/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 31,00 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 196/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 950,40 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 197/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 221,77 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 198/2017 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 77,76 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 199/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 252,80 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 200/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 798,54 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 201/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 160,59 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 167/2017 | dodávka a montáž dverového kovania, oprava vchodových dverí, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | 223,68 € | 31.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 155*8522 | Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trmava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 1 270,86 € | 30.01.2017 | Faktúra | ||||||
| Pokladničné bločk*8523 | Pokladničné bločky 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.01.2017 | Faktúra | ||||||||
| 159/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 196,37 € | 30.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 160/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 348,00 € | 30.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 161/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 698,02 € | 30.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 162/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 491,70 € | 30.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 163/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 505,26 € | 30.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 164/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 46,22 € | 30.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 158/2017 | Repas zdvíhacieho zariadenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ARES s.r.o. | 31363822 | 2 500,00 € | 30.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 153/2017 | faktura 153 zverejnená 27.1..2017 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 260,69 € | 27.01.2017 | Faktúra |