Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510/2016 | MDŽ DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 214,15 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 509/2016 | MDŽ DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 228,82 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 511/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 613,19 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 514/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 348,01 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 495/2016 | kominárske práce a služby, Hodžova ul. 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 46,80 € | 14.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 497/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 524,71 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 498/2016 | fa 498 zverejnená 14.3.2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 482,72 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 499/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 965,47 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 500/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 8,86 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 501/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 4,80 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 496/2016 | Fakturácia doprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 201,40 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 505/2016 | za vodné a stočné, január-február 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 5 248,73 € | 14.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 502/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 580,10 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 503/2016 | Tonery HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 756,00 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 504/2016 | Tonery HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 192,00 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 484/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 229,40 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 486/2016 | Domace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 0,00 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 487/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 777,86 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 489/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 128,39 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 493/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 246,55 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 494/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 663,14 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 488/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 127 | 127,05 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 490/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 4,60 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 491/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 36324124 | 122,11 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 492/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 180,69 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 428/2016*5865 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad spol. s.r.o. | 684104 | 116,02 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 483/2016 | Inštalatersky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol .s.r.o. | 46122729 | 845,01 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 485/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 136,40 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 438/2016 | za elektrinu, február 2016, Kamenná 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 324,49 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 456/2016 | za elektrinu, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 86,00 € | 09.03.2016 | Faktúra |