Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 160,51 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 420/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 188,78 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 426/2016 | za dodávku tepla, február 2016, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 662,96 € | 07.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 421/206 | Paušálny polatok za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 422/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 163,20 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 423/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 208,91 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 424/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 134,98 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 425/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 165,67 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 393/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby, marec 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 394/2016 | za odber zemného plynu, marec 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 395/2016 | zabezpečenie strážnej služby, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 725,84 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 397/2016 | oprava povrchov stien vo výstavnej sieni Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, spol. s r.o. | 1 063,00 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
| Bločky 4.3.2016 | Pokladničné bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 150,72 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||||
| 398/2016 | oprava kanalizácie a podlahy, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 997,62 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 399/2016 | oprava sociálnych zariadení, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ludovít Hanšut | 7 491,72 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 400/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 304,01 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 401/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 392,40 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 402/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 21,78 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 403/2016 | Potraviny - zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 1 656,69 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 404/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 311,79 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 405/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 325,42 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 406/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 51,69 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 407/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 49,82 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 412/2016 | vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu IOTAB 630, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 283,48 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 413/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 24,80 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 414/2016 | mazanie a odborné prehliadky výťahov LTAN 1800, OTAN 320 v.č.4126/06 a OTAN 320 v.č.4127/06, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 345*5776 | Faktúra (prijatá dňa) za revíziu vykonanú v nebytových priestoroch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia, s.r.o. | 36846414 | 1 296,00 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 396/2016 | Dekoračná látka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV s.r.o | 43898939 | 1 692,00 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 385/2016 | fa 385 zverejnená 3.3.2016 križanovaá.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 397,72 € | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 386/2016 | Ovocie ,zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 251,07 € | 03.03.2016 | Faktúra |