Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 334,96 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 310/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 324124 | 350,08 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 319/2017 | premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,50 € | 21.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 315/2017 | Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 580,87 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 309/2017 | Sanitárny materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 3143193 | 523,49 € | 20.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 305/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 215,01 € | 20.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 306/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 260,51 € | 20.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 307/20127 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 115,20 € | 20.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 308/2017 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Matláková ,Strojmat | 17639760 | 120,00 € | 20.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 304/2017 | Vodné a stočné za obdobie 1/2017, podľa jednotlivých stredísk, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4 179,71 € | 17.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 301/20107 | Inštalatérsky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 755,80 € | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 303/2017 | Sanitárny materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 3143193 | 356,12 € | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 302/2017 | Sanitárny materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 3143193 | 1 048,32 € | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 272/2017 | Faktúra za dodávku a montáž dverového samozatvárača na vchodové plastové dvere vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Uvedená cena je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 88,00 € | 16.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 273/2017 | Faktúra za opravu kovania na zámku a kľučke na vchodových plastových dverách vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Uvedená cena je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 30,00 € | 16.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 295/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 270,60 € | 15.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 294/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 473,36 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 293/2017 | Zdravotnícky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 44223056 | 241,52 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 283/2017 | pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 51,79 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 291/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 360,79 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 290/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 400,13 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 285/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 225,35 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 286/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 203,42 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 287/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 439,08 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 288/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 154,99 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 284/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 117,08 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 289/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 398,41 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 297/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 49,05 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 299/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 164,59 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 300/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 141,99 € | 15.02.2017 | Faktúra |