Faktúry
Počet záznamov: 8769
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1195 / 2016 | Opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 06 / 2016. Na základe zmluvy č. 2 / 94 z dňa 08.04.1994 Oslobodené od DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 75,30 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1196/2016 | polročná odborná prehliadka výťahu MB 100, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, jún 2016, zmluva z 21.06.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 06.07.2016 | Faktúra | |||||||
1197/2016 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame 3, Trnava, jún 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | |||||||
1191/2016 | Pripojenie na internet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. , | 44102771 | 28,80 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1192/2016 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1193/2016 | Prenajom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska , | 69934907 | 300,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1180/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 04.07.2016 | Faktúra | |||||||
1171/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 9 570,00 € | 01.07.2016 | Faktúra | ||||||
1172/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za 6/2016, podľa zmluvy č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
1173/2016 | platba za TÚV za obdobie 6/2016, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 827,62 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
1174/2016 | zabezpečenie prac. zdrav. služby za 6/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
1175/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP za júl 2016, zmluva zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
1170/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 879,91 € | 01.07.2016 | Faktúra | ||||||
1165/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia , | 34099514 | 84,77 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
1168/2016 | Predplatné - Pracovné právo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 0,00 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
1166/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 93,31 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
1169/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia , | 34099514 | 578,73 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
1119*6784 | Výmena vodomerov SV a TÚV v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 29.04.2016. Na základe objednávky č. 167 / 2016 z dňa 05.05.2016 . Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 1 917,00 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
1120*6785 | Oprava rozvodov SV a TÚV v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 24.04.2016. Na základe objednávky č. 166 / 2016 z dňa 05.05.2016 . Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 1 506,74 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
1167*6786 | Oprava a údržba: - dodávka a montáž okenných kľučiek na plastové okná v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 - výmena dverovej zástrče v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 - montáž a nastavenie zástrče v objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 - oprava a nastaveni | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 107,15 € | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
Pokladnične bločky | pokladničné bloky 29.6.2016.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 165,77 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||||
1145/2016 | Pohonné hmoty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 146,04 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
1143/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 181,75 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
1142/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia , | 34099514 | 926,54 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
1141/2016 | Zelenina mrazená | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 66,12 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
1140/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 201,60 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
1138/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 50,54 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
1139/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 134,40 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
1135/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 336,00 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
1136/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1,00 € | 29.06.2016 | Faktúra |