Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 489,24 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 267/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 281,76 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 271/2016 | presklená predeľovacia hliníková stena, suterén, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 080,72 € | 10.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 272/2016 | opravy povrchov maľby, sokle, úprava slaboprúdových rozvodov v plastových žľaboch, chodba na prízemí, V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 3 661,05 € | 10.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 277/2016 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Inteles s.r.o | 46428283 | 1 500,00 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 279/216 | Výpočtová technika | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EkonTrio, spol. s r.o | 36240052 | 503,00 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 278/2016 | Oprava C.Jumper TT 140 CC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 173,46 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 270/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 3355 | 115,52 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 264/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 6841 | 323,80 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 263/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 6841 | 320,92 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 262/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 684104 | 160,20 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 273/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 57,84 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 269/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 681,40 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 274/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 57,84 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 42016031*5570 | Faktúra (prijatá dňa 10.02.2016) za: - obhliadku závady - vyčistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C Trnava, z dôvodu havárie a na základe cenovej ponuky z dň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 242,06 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 276/2016 | za služby pevnej siete, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 803,09 € | 10.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 252/2016 | za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 881,17 € | 09.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 253/2016 | za elektrinu, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 8 637,23 € | 09.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 254/2016 | za elektrinu, január 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 965,84 € | 09.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 260/2016 | kominárske práce a služby, Coburgova ul. 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč - Kominárstvo | 44,40 € | 09.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 261/2016 | faktúra za služby pevnej siete, január 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 231/2016*5522 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV | 32627211 | 238,60 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 242/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | 31434193 | 719,93 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 188/2016 | Elektrická energia KD Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ ,Trnava | 598135 | 32,30 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 241/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 138,17 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 240/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 148,96 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 239/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 445,66 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 237/2016 | Občerstvenie pr DC KJS Novosadká | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 269,64 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 236/2016 | Občersvenie DC Clementisova 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 126,00 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 244/216 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 237,71 € | 08.02.2016 | Faktúra |