Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8769

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1137/2016 Demifood Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 109,44 € 29.06.2016 Faktúra
11133/2016 Fakturácia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 64,61 € 29.06.2016 Faktúra
1134/2016 Fakturácia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 243,64 € 29.06.2016 Faktúra
1132/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 207,93 € 29.06.2016 Faktúra
1147/2016 Fakturácia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,39 € 29.06.2016 Faktúra
1148/2016 Fakturácia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,32 € 29.06.2016 Faktúra
1151/2016 Fakturácia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 5,44 € 29.06.2016 Faktúra
1152/2016 Fakturácia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,98 € 29.06.2016 Faktúra
1149/2016 Fakturacia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,27 € 29.06.2016 Faktúra
1150/2016 Fakturacia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,36 € 29.06.2016 Faktúra
1153/2016 faktura 1153 zverejnená 29.6.2016 orange.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,32 € 29.06.2016 Faktúra
1154/2016 Fakturacia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,32 € 29.06.2016 Faktúra
1155/2016 Fakturacia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,76 € 29.06.2016 Faktúra
1156/2016 Fakturacia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,60 € 29.06.2016 Faktúra
1157/2016 Fakturacia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,82 € 29.06.2016 Faktúra
1158/2016 Fakturacia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,66 € 29.06.2016 Faktúra
1160/2016 Fakturacia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,15 € 29.06.2016 Faktúra
1159/2016 Fakturacia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,69 € 29.06.2016 Faktúra
1161/2016 fakturacia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 53,05 € 29.06.2016 Faktúra
1164/2016 fakturacia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,25 € 29.06.2016 Faktúra
1163/2016 fakturacia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,56 € 29.06.2016 Faktúra
1146/2016 Prehlad faktur Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 246,40 € 29.06.2016 Faktúra
1162/2016*6770 Súhrnná faktura za služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,25 € 29.06.2016 Faktúra
1131/2016 paušálna oprava výťahov, jún 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.03.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 66,39 € 29.06.2016 Faktúra
1130/2016 zabezpečenie okna- ambulancia MUDr. Smolková, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KAVEX s.r.o. 36,00 € 28.06.2016 Faktúra
1124/2016*6727 Vúčtovanie služieb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 313114 -1 517,00 € 28.06.2016 Faktúra
1125/2016 Vzúčtovanie služieb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 313114 334,75 € 28.06.2016 Faktúra
1128/2016 Peprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 33217432 227,15 € 28.06.2016 Faktúra
1129/2016 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 33217432 192,66 € 28.06.2016 Faktúra
1127/2016 fakturovanie výtlačkov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Copy print ,Bratislava s.r.o 45310106 74,14 € 28.06.2016 Faktúra