Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243/2016 | Poraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 212,40 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 246 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 08.02.2016) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2016. V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994. * Oslobodené od DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 127,50 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 245/2016 | dodávka tepla a teplej vody, január 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 40 108,10 € | 08.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 255/2016 | za dodávku tepla, január 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 858,17 € | 08.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 256/2016 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 08.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 257/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 63,50 € | 08.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 186/2016 | Fakturácia plyn 1/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ ,Trnava | 598135 | 201,80 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 201/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 20,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 202/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 19,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 203/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Kamenná 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 145,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 204/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 7,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 205/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 88,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 206/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 110,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 207/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 13,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 208/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hospodárska 35, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 28,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 209/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 210/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 9,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 211/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 38,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 212/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 50,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 187/2016 | Vodné a stočné 1/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ ,Trnava | 35958120 | 8,20 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 229/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 556,44 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 230/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 639,23 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 233/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,36 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 232/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 72,12 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 228/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 47,98 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 231/2016*5505 | Kanvelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV | 32627211 | 238,60 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 238/2016 | paušálna oprava výťahov, január 2016, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 213/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 32,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 214/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 13,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 215/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 60,00 € | 05.02.2016 | Faktúra |