Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1550/2016 faktúra za kominárske práce a služby, v objekte Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 46,80 € 13.09.2016 Faktúra
1551/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 263,60 € 13.09.2016 Faktúra
1552/2016 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o , 46549625 80,00 € 13.09.2016 Faktúra
1553/2016 Podpora APV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 357852831 181,20 € 13.09.2016 Faktúra
1538/2016 Oprava Š Fabia TT 834 BI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 222,32 € 12.09.2016 Faktúra
1539/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 404,93 € 12.09.2016 Faktúra
1540/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 449,98 € 12.09.2016 Faktúra
1541/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ttarchema VD 31434193 138,55 € 12.09.2016 Faktúra
1542/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ttarchema VD 31434193 208,86 € 12.09.2016 Faktúra
1453/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 285,76 € 12.09.2016 Faktúra
1544/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 2 013,06 € 12.09.2016 Faktúra
1545/2016 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 214,44 € 12.09.2016 Faktúra
1546/2016 Preddavok FS r 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 26,40 € 12.09.2016 Faktúra
1523/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 81,42 € 09.09.2016 Faktúra
1524/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 62,36 € 09.09.2016 Faktúra
1525/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 134,64 € 09.09.2016 Faktúra
1526/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 0,37 € 09.09.2016 Faktúra
1527/2016 faktura 1527 zverejnená 9.9..2016 tatrach.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ttarchema VD 17639760 606,04 € 09.09.2016 Faktúra
1528/2016 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 32627211 82,52 € 09.09.2016 Faktúra
1534/2016 Oprava škrabky zemiakov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gajdošik Kamil Jaz Servis 1029894415 388,86 € 09.09.2016 Faktúra
1537/2016 za dodávku tepla, august 2016, V jame 3,Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 525,83 € 09.09.2016 Faktúra
1519/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 303,65 € 08.09.2016 Faktúra
1521/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 76,20 € 08.09.2016 Faktúra
1522/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 371,45 € 08.09.2016 Faktúra
1520/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 178,65 € 08.09.2016 Faktúra
1529/2016 poplatok za vodné a stočné, za mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 6,10 € 08.09.2016 Faktúra
1531/2016 faktúra za telekomunikačné služby, mesiac 8/2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.09.2016 Faktúra
1532/2016 faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 8/2016, v objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 754,01 € 08.09.2016 Faktúra
1533/2016 zálohová faktúra za elektrinu, za mesiac 9/2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 616,41 € 08.09.2016 Faktúra
1535/2016 Oprava fasády, vonkajších stien a výškové práce na stenách budovy, opravy poškodených častí fasády budovy MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall, spol. s r.o. 4 015,81 € 08.09.2016 Faktúra