Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8769

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1238/2016 Žehlička, Lampa stol.Frosty VP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market 36232017 64,70 € 13.07.2016 Faktúra
1239/2016 DC Kopánka- elektrická energia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a špor.zariadení 598135 27,34 € 13.07.2016 Faktúra
1240/2016 DC Kopánka-vodné a stočné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a špor.zariadení 598135 12,20 € 13.07.2016 Faktúra
1241/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 38,97 € 13.07.2016 Faktúra
1236/2016 ZOS, Hospodárska 62 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Neka Trade spol.s.r.o. 46122729 172,00 € 13.07.2016 Faktúra
1235/2016 Gebo spojka-MMB,obj.211/016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Neka Trade spol.s.r.o. 17639760 36,04 € 13.07.2016 Faktúra
1237/2016 Radiátor Korado,obj.226/016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Neka Trade spol.s.r.o. 17639760 35,00 € 13.07.2016 Faktúra
1246 / 2016 Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ASANARATES s.r.o. 36606693 555,98 € 13.07.2016 Faktúra
1242/2016 Detské jasle Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36631124 328,07 € 13.07.2016 Faktúra
1231/2016 za dodávku tepla, jún 2016, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 569,72 € 11.07.2016 Faktúra
1232/2016 za elektrinu, júl 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 616,41 € 11.07.2016 Faktúra
1233/2016 vyúčtovanie za elektrinu, jún 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 406,82 € 11.07.2016 Faktúra
1213/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 84,07 € 08.07.2016 Faktúra
1124/2016*6863 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 116,57 € 08.07.2016 Faktúra
1215/2016 Mäsové výrobly Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 49,69 € 08.07.2016 Faktúra
1218/2016 zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 888,80 € 08.07.2016 Faktúra
1219/2016 za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, jún 2016, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.07.2016 Faktúra
1220/2016 za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2016, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 898,33 € 08.07.2016 Faktúra
1221/2016 za dodávku 4ks akumulátorových batérií na zálohu TÚ, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tesla Liptovký Hrádok a.s. 721,60 € 08.07.2016 Faktúra
1222/2016 servis EZS a montáž kamery, MP, Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS spol. s r.o. 438,00 € 08.07.2016 Faktúra
1223/2016 oprava a výmena EZS v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS spol. s r.o. 1 314,00 € 08.07.2016 Faktúra
1229/2016 za odber tepla a TÚV za jún 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 31 362,38 € 08.07.2016 Faktúra
1217/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 91,98 € 08.07.2016 Faktúra
1225/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD spol. s r.o. 36324124 137,04 € 08.07.2016 Faktúra
1224/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD spol. s r.o. 36324124 371,71 € 08.07.2016 Faktúra
1226/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 543,32 € 08.07.2016 Faktúra
1227/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 571,26 € 08.07.2016 Faktúra
128/2016*6878 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 13,64 € 08.07.2016 Faktúra
1230/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 124,92 € 08.07.2016 Faktúra
1202/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 44,34 € 07.07.2016 Faktúra