Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 152,99 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 336/2016 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 162,90 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 317/2016 | Fakturácia za prepravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 170,46 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 322/2016 | Oprava Citroen C - 4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 58,04 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 323/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 65,88 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 329/2016 | Faktur kturácia za dopravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 171,36 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 324/2016 | ˇučasť na seminári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rada pre poradenstvo v soc.práci | 30812682 | 35,00 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 328/2016 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo | 33559520 | 144,56 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 327/2016 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo | 33559520 | 236,28 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 326/2016 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo | 3355 | 210,60 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 325/2016 | Občerstvenie pre DC Hlavná 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo | 33559520 | 756,00 € | 23.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 316/2016 | oprava 2 ks katafalkov v Dome smútku, Kamenná cesta , Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 5 997,60 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 234/2016 | opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 31 905,66 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 235/2016 | opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -25 465,01 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 321/2016 | za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič-KASKY | 852,00 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 309/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o | 36235334 | 395,63 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 310/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV Papier | 32627211 | 421,56 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 311/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 331,75 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 312/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 584,53 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 313/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 788,10 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 314/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 788,81 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 315/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 865,48 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 308/2016 | Carrtrige | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 85,20 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 307/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 627,11 € | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 306/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 64,32 € | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 305/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 423,04 € | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 304/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 214,10 € | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 299/2016 | fakturácia tlače | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print s.r.o | 453101106 | 37,19 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 300/2016 | Aktualizácia informačného systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeleďa - Progres reklama | 37036106 | 78,00 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 301/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 87,07 € | 17.02.2016 | Faktúra |