Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1633/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 5,80 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1632/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 25,97 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1635/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 15,65 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1634/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 22,99 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1636/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,25 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1637/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 19,66 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1639/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,32 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1638/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,25 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1642/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 6,40 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1641/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 9,34 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1643/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 18,67 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1644/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 13,62 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1645/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 31,36 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1646/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 2,75 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1624/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 29,22 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1625/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 29,22 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1626/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 61,08 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1619/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 256,51 € | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
1616/2016 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 43,45 € | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
1617/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 0,00 € | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
1618/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 60,35 € | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
1620/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 1 518,19 € | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
1621/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 1 518,19 € | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
1622/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 699,89 € | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
1623/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 109,55 € | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
1611/2016 | Opravy výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | 18,40 € | 26.09.2016 | Faktúra | ||||||
1607/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 531,80 € | 26.09.2016 | Faktúra | ||||||
1608/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 738,00 € | 26.09.2016 | Faktúra | ||||||
1609/2016 | Elektrinštalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 100,00 € | 26.09.2016 | Faktúra | ||||||
1614/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 568,60 € | 26.09.2016 | Faktúra |