Faktúry
Počet záznamov: 8769
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1238/2016 | Žehlička, Lampa stol.Frosty VP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 64,70 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
1239/2016 | DC Kopánka- elektrická energia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a špor.zariadení | 598135 | 27,34 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
1240/2016 | DC Kopánka-vodné a stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a špor.zariadení | 598135 | 12,20 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
1241/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 38,97 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
1236/2016 | ZOS, Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 46122729 | 172,00 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
1235/2016 | Gebo spojka-MMB,obj.211/016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 17639760 | 36,04 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
1237/2016 | Radiátor Korado,obj.226/016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 17639760 | 35,00 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
1246 / 2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 555,98 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
1242/2016 | Detské jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36631124 | 328,07 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
1231/2016 | za dodávku tepla, jún 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 569,72 € | 11.07.2016 | Faktúra | |||||||
1232/2016 | za elektrinu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 11.07.2016 | Faktúra | |||||||
1233/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, jún 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 406,82 € | 11.07.2016 | Faktúra | |||||||
1213/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 84,07 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
1124/2016*6863 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 116,57 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
1215/2016 | Mäsové výrobly | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 49,69 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
1218/2016 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
1219/2016 | za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, jún 2016, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
1220/2016 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2016, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 898,33 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
1221/2016 | za dodávku 4ks akumulátorových batérií na zálohu TÚ, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tesla Liptovký Hrádok a.s. | 721,60 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
1222/2016 | servis EZS a montáž kamery, MP, Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 438,00 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
1223/2016 | oprava a výmena EZS v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 1 314,00 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
1229/2016 | za odber tepla a TÚV za jún 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31 362,38 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
1217/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 91,98 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
1225/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 137,04 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
1224/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 371,71 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
1226/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 543,32 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
1227/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 571,26 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
128/2016*6878 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 13,64 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
1230/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 124,92 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
1202/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 44,34 € | 07.07.2016 | Faktúra |