Faktúry
Počet záznamov: 9202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1658/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu, september 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 30.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1647/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 31434193 | 296,52 € | 29.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1648/2016 | Podbradník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 3674 | 72,00 € | 29.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1650/2016 | čistenie kanalizačného potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 138,05 € | 29.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1627/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 287,83 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1629/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 8,16 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1628/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 1,94 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1631/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,28 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1630/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 67,87 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1633/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 5,80 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1632/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 25,97 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1635/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 15,65 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1634/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 22,99 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1636/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,25 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1637/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 19,66 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1639/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,32 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1638/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,25 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1642/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 6,40 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1641/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 9,34 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1643/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 18,67 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1644/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 13,62 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1645/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 31,36 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1646/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 2,75 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1624/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 29,22 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1625/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 29,22 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1626/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 61,08 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1619/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 256,51 € | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1616/2016 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 43,45 € | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1617/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 0,00 € | 27.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1618/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 60,35 € | 27.09.2016 | Faktúra |