Faktúry
Počet záznamov: 8769
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1198/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 81,91 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1199/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 75,74 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1200/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 229,28 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1201/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 341,91 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1203/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 44,34 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1204/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 189,25 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1205/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36235334 | 286,94 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1216/2016 | fa za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a TÚV v objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan | 970,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | |||||||
1206/2016 | Oprava robota | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | 144,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1207/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | 415,56 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1208/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 198,12 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1209/2016 | Toery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
12010/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 276,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1211/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1212/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 318,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
1178/2016 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1179/2016 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1176/2016 | Rezivo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rezivo - Obchod TT s.r.o | 44012448 | 346,56 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1177/2016 | Elektro - material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 200,06 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1190/2016 | Oprava výťahu ZOS hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31416306 | 64,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1181/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 76,74 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1182/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 91,59 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1183/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 518,53 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1184/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 463,19 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1185/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 177,68 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1186/2016 | maliarske a natieračské práce, súvisiace opravy poškodených omietok na stenách a stropoch, opravy zábradlia na schodisku, MP, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, 2. posch., Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 29 650,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | |||||||
1187/2016 | oprava a výmena termostatických ventilov a vyregulovanie sústavy, Okružná 20, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 4 407,03 € | 06.07.2016 | Faktúra | |||||||
1188/2016 | opravy malieb a fasády, Okružná 20, Trnava, Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 979,97 € | 06.07.2016 | Faktúra | |||||||
1189/2016 | Odborné prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31419143 | 76,37 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
1194 / 2016 | Odborné prehliadky a mazanie výťhaov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace apríl, máj a jún / 2016. Na základe zmluvy č. 2 / 94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 06.07.2016 | Faktúra |