Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 196,27 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 303/2016 | Elektro material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopun | 1174106 | 2,00 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 290/2016 | za vodné a stočné, január 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 693,96 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 291/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 264,02 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 292/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Kamenná 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 368,27 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 293/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 359,21 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 294/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 265,36 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 295/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 173,11 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 296/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 90,12 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 298/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | 31434193 | 200,90 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 289/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 339,78 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 288/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 77,66 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 287/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 85,24 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 286/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 387,89 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 285/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 276,48 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 297/2016 | Papierové tácky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV | 32627211 | 170,28 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 280/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 161,08 € | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 281/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 524,71 € | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 282/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 68,66 € | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 283/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 156,64 € | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 284/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 547,02 € | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 247/2016 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt s.r.o | 31419143 | 120,36 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 251/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 128,24 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 250/2016 | Polplatky za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 48214400 | 28,80 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 249/2016 | Servisné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group .s.r.o | 35752831 | 181,20 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 248/2016 | fa 248 zverejnená 10.2.2016.autofirm.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 508,54 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 265/2016 | Insatalácia programu 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Intes Trnava | 34107932 | 181,50 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 258/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 193,04 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 259/2016 | fa 259 zverejnená 10.2.2016.demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 125,56 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 266/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 64,50 € | 10.02.2016 | Faktúra |