Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382/2016 | elektrická energia, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 23,26 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 383/2016 | poplatok za plyn, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 169,24 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 384/2016 | vodné a stočné, február 2016, objekt Hlavná ul., Trnava, zmluva z 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 22,40 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 375/2016 | Občerstvenie pre DC KJS Novosadská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 269,64 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 374/2016 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 197,38 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 387/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, marec 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 388/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. február 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 389/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 892,12 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 390/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo SV, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 346/2016 | Toner HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 99,50 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 344/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 105,40 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 347/2016 | Účasť na seminári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rada pre poradenstvo v socialnej práci | 30812682 | 35,00 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 348/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 8 085,00 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 349/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 549,63 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 350/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 405,61 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 351/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 142,14 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 342/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 196,20 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 339/2016 | oprava sociálnych zariadení v detskej časti, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 6 553,47 € | 29.02.2016 | Faktúra | |||||||
| *5672 | Preplatenie pokladničných bločkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||||
| 343/2016 | čistenie a tepovanie sedačiek, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nábytok R studio, s.r.o. | 404,40 € | 29.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 341/2016 | Plaváren 2/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 103,70 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 340 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 29.02.2016) za opravu ústredného kúrenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 34427571 | 1 620,84 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 337/2016 | Regál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner | 44413467 | 70,80 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 332/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 82,81 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 318/2016 | Zber biologického odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 40549625 | 80,00 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 331/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36245321 | 336,07 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 330/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 400,81 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 319/2016 | Centrum ochrany osobných údajov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO.SK s.r.o | 47688173 | 59,00 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 333/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 88,89 € | 24.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 334/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 201,66 € | 24.02.2016 | Faktúra |