Faktúry
Počet záznamov: 8769
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1274/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36235334 | 96,04 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
1275/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 162,81 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
1276/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 265,10 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
1272/2016 | fa za opravu výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, za obdobie 7/2016, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 102,90 € | 19.07.2016 | Faktúra | |||||||
1273/2016 | fa za opravu výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 7/2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 38,50 € | 19.07.2016 | Faktúra | |||||||
1265/2016 | fa za projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Ivan Zaťko | 987,00 € | 18.07.2016 | Faktúra | |||||||
1266/2016 | faktúra za vodné a stočné, obdobie apríl - jún 2016, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 020,79 € | 18.07.2016 | Faktúra | |||||||
1256/2016 | nedoplatok za elektrinu, obdobie jún 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 750,87 € | 18.07.2016 | Faktúra | |||||||
1234/2016 | pohonné hmoty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 122,74 € | 15.07.2016 | Faktúra | ||||||
1262/2016 | Balík podpory k aplikáciám MTZ a Majetok 7-12/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 288,00 € | 15.07.2016 | Faktúra | ||||||
1263/2016 | Obj.č.198/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 5 028,00 € | 15.07.2016 | Faktúra | ||||||
1264/2016 | Ventilátor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 89,50 € | 15.07.2016 | Faktúra | ||||||
1244/2016 | fa za vykonanie dezinsekcie v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES, s.r.o. | 156,60 € | 14.07.2016 | Faktúra | |||||||
1245/2016 | fa za vykonanie dezinsekcie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES, s.r.o. | 128,52 € | 14.07.2016 | Faktúra | |||||||
1247/2016 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 351,41 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1248/2016 | potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 356,80 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1249/2016 | mot.voz. Daewoo Kalos TT-762 CI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 210,58 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1250/2016 | potraviny-Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 74,58 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1251/2016 | potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 68,30 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1252/2016 | hovorné-4-6/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 262,03 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1254/2016 | preprava DC-Hospodárska 35,29.6.016251,04 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 17639760 | 0,00 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1255/2016 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Delinčák-Bukov voz | 10842098 | 104,23 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1257/2016 | zelenina-Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHrien,spol.s.r.o. | 36008338 | 46,56 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1258/2016 | smetie -Hlavná 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a špor.zariadení | 598135 | 1,99 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1259/2016 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 177,83 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1260/2016 | potraviny Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 188,63 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1261/2016 | potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 294,63 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
1253/2016 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 5/2016, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 844,74 € | 14.07.2016 | Faktúra | |||||||
1126/2016 | Vyúčtovanie služieb-Hospodárska 35 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 313114 | -884,12 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
1243*6889 | Jaroslav Hudec-Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 30730937 | 719,40 € | 13.07.2016 | Faktúra |