Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Hospodárska 35, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -0,45 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 467/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -1,40 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 468/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -2,09 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 430/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 169,23 € | 09.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 428/2016*5833 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad spol. s.r.o. | 684104 | 116,02 € | 09.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 477/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 737,90 € | 09.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 427/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad spol. s.r.o. | 684104 | 408,34 € | 09.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 429/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad spol. s.r.o. | 684104 | 277,25 € | 09.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 479/2016 | Oprava rozvodov STA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan | 30098050 | 50,00 € | 09.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 469/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -42,80 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 470/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 16,28 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 471/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 5,44 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 472/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 14,94 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 473/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 8,74 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 474/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -10,05 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 475/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 18,86 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 476/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -0,79 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 481/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 4,93 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 482/2016 | pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, MP, Starohájska 2, Trnava, dňa 11.2.2016 (zmluva č. S05T 300609 z 14.2.2005) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 74,42 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 432/2016 | za služby pevnej siete, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 812,35 € | 08.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 431/2016 | za služby pevnej siete, február 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 433/2016 | za odber tepla a TÚV za február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 330,52 € | 08.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 408/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 154,60 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 409/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 266,73 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 410/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 85,18 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 411/2016 | Podpora Ttarasoft | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group s.r.o. | 35752831 | 181,20 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 415/2016 | oprava rozvodov SV, TUV a UK v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ludovít Hanšut | 4 991,68 € | 07.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 416/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 0,00 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 417/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 656,14 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 418/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 686,70 € | 07.03.2016 | Faktúra |