Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569/2016 | POtraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 363,52 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 570/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 327,50 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 572/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 85,34 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 571/2016 | Oprava TV programov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Branislav Bučko | 41153944 | 210,00 € | 30.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 581/2016*5975 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS kategórie 1.-2. dodávateľským spôsobom, marec 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 30.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 582/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, apríl 2016, zmluva zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 30.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 566/2016 | odborná dielenská prehliadka, servis, oprava hasiacich zariadení a príslušenstva, prenosných hasiacich prístrojov, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 742,48 € | 29.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 563/2016 | čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 248,64 € | 24.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 564/2016 | čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava, odd. nukleárnej medicíny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 218,50 € | 24.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 554/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 229,01 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 545/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 599,77 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 546/2016 | fa 546 zverejnená 23.3.demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 316,80 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 547/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 677,90 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 548/2016 | Udržba tlačiarni | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Bratislava s.r.o. | 45310106 | 57,59 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 549/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 63,19 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 550/2016 | Oprava Fabia TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113153 | 155,29 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 553/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 124,92 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 555/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 5,52 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 556/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 85,00 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 551/2016 | Fakturacia dopravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 235,20 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 552/2016 | Občerstvenie MDŽ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 0,00 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 544/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 3624 | 262,08 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 557/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 392,40 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 558/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 382,42 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 559/2016 | dodávka TÚV za rok 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -574,31 € | 23.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 560/2015 | dodávka pitnej vody (SV) za rok 2015 do objektu Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -931,65 € | 23.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 561/2016 | za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV za rok 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 11 027,49 € | 23.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 562/2016 | kompenzačná platba- štandardy kvality dodávky tepla (TÚV - zmluva z 24.7.2009) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 3,24 € | 23.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 538/2016 | Dezinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 687,31 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 539/2016 | Dezinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 445,82 € | 22.03.2016 | Faktúra |