Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9156

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1891/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 910,08 € 03.11.2016 Faktúra
1892/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 533,60 € 03.11.2016 Faktúra
1893/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 241,81 € 03.11.2016 Faktúra
1895/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 174,06 € 03.11.2016 Faktúra
1897/2016 fa za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie november 2016, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.11.2016 Faktúra
1894/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 224,40 € 03.11.2016 Faktúra
1871/2016*7748 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 56,63 € 02.11.2016 Faktúra
1870/2016 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 10/2016, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 578,12 € 02.11.2016 Faktúra
1871/2016*7719 Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 10/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 924,37 € 02.11.2016 Faktúra
1844/2016 Výmena pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PNEU SYSTEM TT 44967411 205,80 € 02.11.2016 Faktúra
1845/2016 Výmena pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PNEU SYSTEM TT 44967411 150,00 € 02.11.2016 Faktúra
1846/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 1 486,80 € 02.11.2016 Faktúra
1847/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 466,92 € 02.11.2016 Faktúra
1868/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 24,36 € 02.11.2016 Faktúra
1867/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 16,44 € 02.11.2016 Faktúra
1864/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 14,12 € 02.11.2016 Faktúra
1863/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 3,25 € 02.11.2016 Faktúra
1861/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 22,67 € 02.11.2016 Faktúra
1858/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 3,29 € 02.11.2016 Faktúra
1857/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 3,25 € 02.11.2016 Faktúra
1856/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 8,90 € 02.11.2016 Faktúra
1755/2016*7734 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 5,70 € 02.11.2016 Faktúra
1854/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 0,00 € 02.11.2016 Faktúra
1753/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 0,00 € 02.11.2016 Faktúra
1852/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 0,00 € 02.11.2016 Faktúra
1851/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 0,00 € 02.11.2016 Faktúra
1850/2016 Hlasové služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 269,93 € 02.11.2016 Faktúra
1810/2016 Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ASANARATES s.r.o. 36606693 4 293,00 € 02.11.2016 Faktúra
1879*7743 Faktúra z dôvodu havárie dňa 14.10.2016 za viacnásobné opakované čistenie potrubia a vysávanie splaškovej vody v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 313,44 € 02.11.2016 Faktúra
1869/2016 Občerstvenie pre DC Kopánka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO 33559520 243,44 € 02.11.2016 Faktúra