Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757/2016 | fa 757 zverejnená 28.4,2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 98,87 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 760/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 2020374125 | 527,11 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 738/2016 | Hovory Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange | 246,66 € | 28.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 763/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 693,98 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 758/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 75,24 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 762/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 632,77 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 736/2016 | čistenie kanalizačného potrubia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kanal s.r.o. | 35710357 | 327,40 € | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 733/2016 | Fakturacia výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print s.r.o. | 45310106 | 40,37 € | 27.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 727/2016 | Faktúra (prijatá dňa 26.04.2016) za odstránenie nedostatku po odbornej prehliadke výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2016. V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994. * Oslobodené od DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 2 570,00 € | 27.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 730/2016 | vyučtovanie plavarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 82,96 € | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 728/2016 | Oprava MV Citroen C4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 147,11 € | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 731/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 119,20 € | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 729/2016 | Doprava TA-Olomouc | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 417,10 € | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 717/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 392,40 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 718/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 568,54 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 719/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 490,50 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 7206/2016*6151 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 160,90 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 721/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 25,44 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 722/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 126,08 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 723/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 42,24 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 724/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 75,60 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 725/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 79,91 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 7206/2016*6157 | Kancelarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV Papier | 32627211 | 402,96 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 716/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 318,05 € | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 713/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 169,73 € | 22.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 715/2016 | Montáž žalúzií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 31580157 | 906,38 € | 22.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 714/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 445,06 € | 22.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 712/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 120,00 € | 21.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 710/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 147,46 € | 21.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 711/2016 | Inšalatérsky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 142,55 € | 21.04.2016 | Faktúra |