Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1678/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko | 35683813 | 7 920,00 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1675/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 560,87 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1677/2016 | Fakturácia El revizií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elpo ,Slovakia | 36846414 | 1 890,00 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1683/2016 | Občerstenie pre DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 198,00 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1682/2016 | faktura 1682 zverejnená 5.10..2016 neka.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 161,57 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1674/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 641,52 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1673/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 159,96 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1692/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 35,76 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1693/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 14,58 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1688/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 279,26 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1687/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 34099514 | 184,34 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1685/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 52,75 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1686/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 48,89 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1690/2016 | pripojenie na internet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. , | 44102771 | 28,80 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1695/206 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 137,94 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1696/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o | 36235334 | 641,34 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1697/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 21,60 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1698/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 41,52 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1672/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 82,26 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1700*7506 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 36,10 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1699/2016 | Školenie BOZP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Oboril Peter | 349447396 | 1 795,50 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1701/2016 | Občerstvenie Jubilanti DC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 599,80 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1684/2016 | Občerstevenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 310,25 € | 06.10.2016 | Faktúra | |||||||
1689/2016 | Garniže | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 186,08 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
1691/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, október 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 05.10.2016 | Faktúra | |||||||
1662/2016 | Faktúra za opravu balkónov v mieste styku so stavbou na vonkajších stenách na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 422,49 € | 04.10.2016 | Faktúra | |||||||
1665/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 171,48 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
1667/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 140,05 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
168/2016*7462 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 350,40 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
1669/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 218,03 € | 04.10.2016 | Faktúra |