Faktúry
Počet záznamov: 9152
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041/2016 | Zdravotnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 44223056 | 46,23 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
2036*7975 | Faktúra za zhotovenie zjednodušeného projektu \Revitalizácia časti átria\" v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Stanislav Jablonický | 17639760 | 400,00 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
2042/2016 | Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla v objekte Coburgova 26, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kavex, s.r.o. | 44378611 | 35,50 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
2037/2016 | čistiace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 278,40 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
2039/2016 | Oprava kanalizácie, ležadlových rozvodov a soc. zariadenia, klampiarske práce v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 , Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 6 745,68 € | 28.11.2016 | Faktúra | |||||||
2040/2016 | Oprava kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 6 989,29 € | 28.11.2016 | Faktúra | |||||||
2034/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 103,03 € | 25.11.2016 | Faktúra | ||||||
2033/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 50,28 € | 25.11.2016 | Faktúra | ||||||
2035/2016 | Zrdavotnícky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lekareň MEDA | 36821829 | 267,51 € | 25.11.2016 | Faktúra | ||||||
2021/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 29,28 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
2022/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 29,28 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
20236/2016 | Predplatné novín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 151,07 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
2027/2016 | Portaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 182,95 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
2028/2016 | Portaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 171,84 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
2029/2016 | Portaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 730,42 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
2030/2016 | Portaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 149,44 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
2031/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 10,69 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
2032/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 404,18 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
2019/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 57,84 € | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
2020/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 55,44 € | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
2023/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 69,95 € | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
2024/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 120,24 € | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
2025/2016 | vypracovanie 4 ks pasportov tlakových výmenníkových nádob pre OST V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 464,00 € | 23.11.2016 | Faktúra | |||||||
2014/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 305,45 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
2007/2016 | Prepracva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 190,80 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
2016/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 55,70 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
2010/2016 | čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 1 850,00 € | 22.11.2016 | Faktúra | |||||||
2008/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 36,30 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
2011/2016 | Revizie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 32692282 | 140,40 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
1999/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 437,56 € | 22.11.2016 | Faktúra |