Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1671/2016 | Žalúzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 31580157 | 1 370,24 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
1654/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 280,69 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
1653/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 297,01 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
1651/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 129,60 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
1652/2016*7468 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 95,76 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
1649/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 | 21322832 | 127,94 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
1661/2016 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 4 693,14 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
1655/2016 | Skolenie BOZP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Oboril Peter | 349447396 | 180,00 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
1664/2016 | Prenajom priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska , | 69934907 | 300,00 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
1679/2016 | paušálna oprava výťahov, september 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 160,53 € | 04.10.2016 | Faktúra | |||||||
1656/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 44,79 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
1680/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, september 2016. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 04.10.2016 | Faktúra | |||||||
1681/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, technik PO a BOZP, október 2016,zmluva z 14.7.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 04.10.2016 | Faktúra | |||||||
1659/2016 | oprava nástenných hadicových zariadení, výmena poškodených a nefunkčných hydrantových ventilov a obnova bezpečnostného značenia schodísk, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 5 997,53 € | 03.10.2016 | Faktúra | |||||||
1660/2016 | oprava fasády a soklov, Čajkovského 55, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 7 295,79 € | 03.10.2016 | Faktúra | |||||||
1663/2016 | projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan | 880,00 € | 03.10.2016 | Faktúra | |||||||
Pokladničné bločk*7447 | Pokladničné bločky 09/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.09.2016 | Faktúra | ||||||||
1657/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo TUV, september 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 870,61 € | 30.09.2016 | Faktúra | |||||||
1658/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu, september 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 30.09.2016 | Faktúra | |||||||
1647/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 31434193 | 296,52 € | 29.09.2016 | Faktúra | ||||||
1648/2016 | Podbradník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 3674 | 72,00 € | 29.09.2016 | Faktúra | ||||||
1650/2016 | čistenie kanalizačného potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 138,05 € | 29.09.2016 | Faktúra | |||||||
1627/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 287,83 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1629/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 8,16 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1628/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 1,94 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1631/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,28 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1630/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 67,87 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1633/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 5,80 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1632/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 25,97 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1635/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 15,65 € | 28.09.2016 | Faktúra |