Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1671/2016 Žalúzie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NETA s.r.o 31580157 1 370,24 € 04.10.2016 Faktúra
1654/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 280,69 € 04.10.2016 Faktúra
1653/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 297,01 € 04.10.2016 Faktúra
1651/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 129,60 € 04.10.2016 Faktúra
1652/2016*7468 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 95,76 € 04.10.2016 Faktúra
1649/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 21322832 127,94 € 04.10.2016 Faktúra
1661/2016 Maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 4 693,14 € 04.10.2016 Faktúra
1655/2016 Skolenie BOZP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Oboril Peter 349447396 180,00 € 04.10.2016 Faktúra
1664/2016 Prenajom priestorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolicka jednota Slovenska , 69934907 300,00 € 04.10.2016 Faktúra
1679/2016 paušálna oprava výťahov, september 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 160,53 € 04.10.2016 Faktúra
1656/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 44,79 € 04.10.2016 Faktúra
1680/2016 zabezpečenie funkcie dozoru PZS, september 2016. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 04.10.2016 Faktúra
1681/2016 servis na úseku ochrany pred požiarmi, technik PO a BOZP, október 2016,zmluva z 14.7.2006. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 04.10.2016 Faktúra
1659/2016 oprava nástenných hadicových zariadení, výmena poškodených a nefunkčných hydrantových ventilov a obnova bezpečnostného značenia schodísk, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 5 997,53 € 03.10.2016 Faktúra
1660/2016 oprava fasády a soklov, Čajkovského 55, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 7 295,79 € 03.10.2016 Faktúra
1663/2016 projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan 880,00 € 03.10.2016 Faktúra
Pokladničné bločk*7447 Pokladničné bločky 09/2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 30.09.2016 Faktúra
1657/2016 mesačná zálohová platba na množstvo TUV, september 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 870,61 € 30.09.2016 Faktúra
1658/2016 mesačná zálohová platba za pitnú vodu, september 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 578,12 € 30.09.2016 Faktúra
1647/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ttarchema VD 31434193 296,52 € 29.09.2016 Faktúra
1648/2016 Podbradník Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik 3674 72,00 € 29.09.2016 Faktúra
1650/2016 čistenie kanalizačného potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 138,05 € 29.09.2016 Faktúra
1627/2016 Vyúčtovanie hovorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 287,83 € 28.09.2016 Faktúra
1629/2016 Vyúčtovanie hovorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 8,16 € 28.09.2016 Faktúra
1628/2016 Vyúčtovanie hovorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 1,94 € 28.09.2016 Faktúra
1631/2016 Vyúčtovanie hovorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 3,28 € 28.09.2016 Faktúra
1630/2016 Vyúčtovanie hovorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 67,87 € 28.09.2016 Faktúra
1633/2016 Vyúčtovanie hovorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 5,80 € 28.09.2016 Faktúra
1632/2016 Vyúčtovanie hovorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 25,97 € 28.09.2016 Faktúra
1635/2016 Vyúčtovanie hovorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 15,65 € 28.09.2016 Faktúra