Faktúry
Počet záznamov: 9152
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 288,00 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
2009/2016 | Oprava roliet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana s.r.o | 44736541 | 236,80 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
2015/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 437,13 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
2017/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 47,77 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
2013/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 248,38 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
1998/2016 | Faktúra za tovar: thuje a záhradnícky substrát. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hadzima Plant, s.r.o. | 45858811 | 143,81 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
2000/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 548,70 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
2001/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 40,32 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
2002/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 630,72 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
2003/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 174,96 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
2004/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 231,24 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
2005/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 261,68 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
2006/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 436,28 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
1976/2016 | Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 247,50 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
1988/2016 | Vozik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 17639760 | 67,98 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
1993/20106 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 83,05 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
1994/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 248,09 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
1995/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 3624124 | 122,96 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
1996/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 208,44 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
1980/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 79,08 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
1978/2016 | Zber odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 80,00 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
1979/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 463,66 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
1985/2016 | Domáci telefon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 79,20 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
1984/2016 | LEd ref | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 78,48 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
1987/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 21,37 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
1983/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 176,10 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
1990/2016 | prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 405,00 € | 16.11.2016 | Faktúra | |||||||
1991/2016 | prenájom dávkovacieho zariadenia, inštalácia, nastavenie a demontáž, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 16.11.2016 | Faktúra | |||||||
1989/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 35958120 | 433,80 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
1997/2016 | odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 1 933,69 € | 16.11.2016 | Faktúra |