Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 287,16 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 607/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 206,53 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 606/2017 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 125,90 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 593/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 17639760 | 431,98 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 597/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 394,70 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 596/2017 | Uhrada zálohovej faktury | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK s,r,o | 36377147 | 148,60 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 598/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovenso s.r.o. | 35683813 | 7 700,00 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 609/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 254,94 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 610/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 222,60 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 611/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 18,66 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 612/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 18,66 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 613/2017 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Slovakia | 35971967 | 120,39 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 616/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 134,76 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 617/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 400,56 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 618/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 308,08 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| *9065 | faktura 619 zverejnená 5.4..2017 elektromax.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Michalík ELEKTROMAX | 34424661 | 0,00 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 599/2017 | Odber zemného plynu za obdobie 4/2017, podľa jednotlivých objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 04.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 589/2017 | Preanajom mieastnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJ Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 582/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 452,46 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 550/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 57,48 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 556/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 269,81 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 580/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 935,63 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 581/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 163,20 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 553/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 248,64 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 552/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 151,56 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 551/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 288,37 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 554/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 216,00 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 555/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 216,00 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 549/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,26 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 560/2017 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 233,90 € | 03.04.2017 | Faktúra |