Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 171,77 € | 20.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 709/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 260,65 € | 20.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 707/2016 | Daňové poradenstvo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Miiroslav Mauer | 3037182 | 192,00 € | 19.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 706/2016 | za vodné a stočné, marec 2016 a I.Q.2016 - zrážky, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 551,29 € | 19.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 702/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 405,09 € | 19.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 701/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 264,67 € | 19.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 703/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 762,78 € | 19.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 704/2016 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 277,10 € | 19.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 695/2016 | Doprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 168,36 € | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 696/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 53,15 € | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 697/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 63,79 € | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 698/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 1 571,31 € | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 699/2016 | HP DJ IA 2135 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 107,80 € | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 700/2016 | dobropis, odber tepla 2015, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 390,21 € | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 691/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 445,09 € | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 685/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 269,93 € | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 686/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 141,20 € | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 687/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 27,72 € | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 688/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 1,00 € | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 689/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 173,09 € | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 690/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 573,33 € | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 692/2016 | Oprava Škoda Fabia TT-834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113153 | 107,57 € | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 693/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 10,50 € | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 694/2016 | POtraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 10,50 € | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 682/2016 | Korado 22 K | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol .s.r.o. | 46122729 | 181,60 € | 14.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 683/2016 | Tulipan Chrom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bibione , Vajanského 30 ,9017 01 Trnava | 35400307 | 645,12 € | 14.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 662/2016 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 17,00 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 670/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 171,97 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 671/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 21,30 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 673/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 68,15 € | 13.04.2016 | Faktúra |