Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542/2016 | Dezinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 2 656,88 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 541/2016 | Dzinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 76,96 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 540/2016 | Dezinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 66,74 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 530/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 193,98 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 531/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 182,16 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 533/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 511,29 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 534/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 240,00 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 532/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 0,00 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 537/2016 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov,hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 365,88 € | 21.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 536/2016 | Fakturácia prepravy osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 171,30 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 527/2016 | Zdravotnícky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ezamed s.r.o | 44223056 | 231,65 € | 18.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 528/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 223,86 € | 18.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 523/2016 | Stavebné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 473,40 € | 18.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 526/2016 | výmena okenných výplní v objekte Beethovenova 20, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 4 993,81 € | 18.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 529/2016 | čistenie výmenníka kotla ATTACK od spalín, oprava a nastavenie spalín analyzátorom, meranie spalín počas prevádzky, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 210,00 € | 18.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 516/2016 | Oprava AP Whirlpool | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková - STROJMAT | 47564750 | 42,00 € | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 515/2016 | Odvoz odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 80,00 € | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 517/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 257,63 € | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 518/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 415,53 € | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 519/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 83,06 € | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 520/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 76,83 € | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 524/2016 | oprava havarijného stavu hydroizolácie strechy, pavilón C, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 11 534,21 € | 17.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 525/2016 | maliarske práce a stavebné opravy, Beethovenova 20, Trnava.Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 975,10 € | 17.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 522/2016 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZMO | 31826385 | 25,00 € | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 506/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 120,12 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 478/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 154,94 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 507/2016 | Alobal 10 m | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 37,20 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 508/2016 | PAP UT ZZ 250x20 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 62,16 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 512/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 955,03 € | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 513/2016 | Výrub stromov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Deltaspol s.r.o. | 36245321 | 1 690,20 € | 16.03.2016 | Faktúra |