Faktúry
Počet záznamov: 8769
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 4,40 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1327/2016 | Stavebné prace | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO s.r.o | 31356435 | 19,00 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
1298/2016 | mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 7/2016 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 784,63 € | 29.07.2016 | Faktúra | |||||||
1299/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), za obdobie 7/2016, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, podľa zmluvy č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 29.07.2016 | Faktúra | |||||||
1290/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 122,97 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
1292/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. , | 36235334 | 443,32 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
1287/2016 | Maliarske prace | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 2 344,55 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
1291/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 257,18 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
1295/2016 | fa za čistenie kanalizácie - havarijný stav, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 236,21 € | 28.07.2016 | Faktúra | |||||||
1293/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 276,00 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
Pokladnčné bločky | pokladničné bločky 7.2016.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||||
1294/2016 | odstránenie poruchy na elektronickom zariadení, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 31,20 € | 28.07.2016 | Faktúra | |||||||
1297/2016 | predplatné za Justičnú revue, ročník 2017, zálohová fa 1603046400 ako objednávka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 133,32 € | 28.07.2016 | Faktúra | |||||||
1288/2016 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 2 736,54 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
1286/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o , | 36008338 | 36,94 € | 27.07.2016 | Faktúra | ||||||
581/2016*6951 | Ukončenie poistného plnenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa poisťovňa.a.s. | 67,00 € | 27.07.2016 | Faktúra | |||||||
1284/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 484,21 € | 27.07.2016 | Faktúra | ||||||
1289/2016 | demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, v objekte Materská škola, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 489,65 € | 27.07.2016 | Faktúra | |||||||
1285/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o , | 36008338 | 35,94 € | 27.07.2016 | Faktúra | ||||||
1283/2016 | trojmesačná odborná prehliadka 4 výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2016, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 26.07.2016 | Faktúra | |||||||
1281/2016 | Odborné prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. | 31419143 | 120,36 € | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
1280/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 11,95 € | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
1282/2016 | Radiator | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 120,18 € | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
1279/2016 | Fakturácia výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 20,29 € | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
1277/2016 | faktura 1277 zverejnená 22.7.2016 pekarne.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 64,87 € | 22.07.2016 | Faktúra | ||||||
1278/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 77,84 € | 22.07.2016 | Faktúra | ||||||
1267/2016 | Predplatné tlačovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 0,00 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
1268/2016 | Predplatné tlačovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 0,00 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
1269/2016 | Predplatné tlačovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 0,00 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
1271/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322632 | 443,33 € | 21.07.2016 | Faktúra |