Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557/2017 | Termosky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 72,60 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 539/2017*9008 | Ubytovanie RS Potravinaár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RS Potravinár | 35871890 | 381,80 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 558/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 146,00 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 579/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 12,66 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 577/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 6,94 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 576/20127 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 3,55 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 574/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 2,45 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 575/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 2,46 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 572/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 2,45 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 573/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 23,66 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 571/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 15,53 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 570/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 4,90 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 568/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 14,38 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 569/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 4,28 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 567/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 2,45 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 566/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 39,50 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 565/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 7,60 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 564/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 3,11 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 563/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 2,38 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 562/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 30,60 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 561/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 196,81 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 546/2017 | fakturácia výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Bratislava s.r.o. | 4531106 | 47,40 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 588/2017 | Eletrotechnický materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 998,28 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 591/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 1 155,04 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 592/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 989,69 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 594/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, marec 2017. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 03.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 595/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, apríl 2017. Zmluva z 14.7.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 590/2017 | Oprava traktor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK s,r,o | 36377147 | 24,77 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 583/2017 | zálohová platba za marec 2017 za dodávku tepla a TUV, podľa objektov. Zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 927,41 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 584/2017 | zálohová platba za pitnú vodu, marec 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 541,32 € | 31.03.2017 | Faktúra |