Faktúry
Počet záznamov: 9152
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982/2016 | Faktúra za dodávku a montáž podlahy terasy z drevoplastových WPVC dosiek a dodávku a montáž markíz v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.10.2016. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 8 279,00 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
1974/2016 | Faktúra za dodávku a montáž tlakového ventilu pre kotolňu v objekte MEstská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 10/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Masarovič Ľuboš - KASKY | 30373565 | 188,00 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
1977/2016 | vodné a stočné, október 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4 841,57 € | 15.11.2016 | Faktúra | |||||||
1966/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 754,31 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
1965/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | d | 36324124 | 408,65 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
1969/2016 | Rohož | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD , | 31434193 | 144,00 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
1970/2016 | Pekárnské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 78,58 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
1971/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 72,13 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
1972/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 798,10 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
1973/2016 | Stôl | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mounfield SK ,s.r.o | 36377147 | 1 449,00 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
1975/2016 | Inštalaterske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 510,83 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
1981/2016 | opravy sociálnych zariadení na 3.poschodí, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall, spol. s r.o. | 13 599,80 € | 15.11.2016 | Faktúra | |||||||
1964/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD , | 31434193 | 592,86 € | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
1959/2016 | Žaluzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 31580157 | 795,71 € | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
1963/2016 | Revízie el.spotrebičov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 22692282 | 9 630,00 € | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
1968/2016 | premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 22,50 € | 14.11.2016 | Faktúra | |||||||
1950/2016 | revízia plynových zariadení, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 48,00 € | 11.11.2016 | Faktúra | |||||||
1951/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 36627313 | 245,58 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1954/2016 | Servisné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1652/2016*7848 | Oprava JUMPER TT 140CC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 1 097,89 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1956/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 316,80 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1955/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 463,31 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1957/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 172,87 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1958/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 129,99 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1960/2016 | Faktúra za realizáciu búracích prác a následná úprava priľahlého terénu v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.10.2016. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 11 118,59 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1961/2016 | Oprava havarijného stavu kanalizácie v sociálnych zariadeniach, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 6 074,44 € | 11.11.2016 | Faktúra | |||||||
1962/2016 | Opravy stropov a stien, úprava povrchov a výmena okien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO, spol. s r.o. | 2 496,40 € | 11.11.2016 | Faktúra | |||||||
1953/2016 | Faktúra za zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2016. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 3 015,28 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1945/2016 | Faktúra za opravu okien v byte č. 108/II./prízemie v objekte Malometrážne byty, Vl. CLementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 02.11.2016 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 50,00 € | 10.11.2016 | Faktúra | ||||||
1946/2016 | oprava systému EZS - presunutie detektora, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s r.o. | 31,00 € | 10.11.2016 | Faktúra |