Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 77,38 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 675/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 254,36 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 672/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 17639760 | 116,76 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 681/2016 | Výmena satelitných prijímačov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Branislav Bučko | 41153944 | 446,40 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 680/2016 | Ochranné pracovné prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 50,88 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 679/2016 | Fakturácia dopravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 171,30 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 678/2016 | Fakturácia prepravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 288,06 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 676/2016 | čistenie kanalizácie-havária, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 90,24 € | 13.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 677/2016 | za elektrinu, marec 2016, podľa miest spotreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 438,03 € | 13.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 654/2016 | odber tepla, marec 2016,podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 330,17 € | 12.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 648/2016 | za elektrinu, marec 2016,V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 045,18 € | 12.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 659/2016 | za elektrinu, marec 2016, MP, Starohájska 2, Trnava + Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 9 350,10 € | 12.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 658/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.3.-22.3.2016, Dedinská 110, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 2,18 € | 12.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 657/2016 | dobropis za dodávku tepla, V jame 3, Trnava, rok 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | -832,87 € | 12.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 663/2016 | Odvoz biologického materialu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 80,00 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 660/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 39,61 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 661/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 596,34 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 664/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad spol. s.r.o. | 684104 | 328,56 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 665/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad spol. s.r.o. | 684104 | 0,00 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 667/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 218,02 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 668/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 499,91 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 669/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 1 035,53 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 666/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad spol. s.r.o. | 684104 | 155,04 € | 12.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 655/2016 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneu system TT | 44967411 | 148,61 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 646/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 608,57 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 653/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 932,24 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 652/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 185,83 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 651/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 171,24 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 650/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 165,67 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 649/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 252,54 € | 11.04.2016 | Faktúra |