Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/2017 | Občerstvenie DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 139,59 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 236/2017 | Občerstenie DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 339,30 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 237/2017 | pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 55,09 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 243/2017 | Poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský - Riko | 33220158 | 108,00 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 244/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 355,38 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 245/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 163,25 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 246/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 479,30 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 202/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 327,81 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 203/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 209,80 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 205/2017 | Občerstvenie DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 219,84 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 207/2017 | prenájom priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 215/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 60,24 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 216/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 83,52 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 217/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 24,18 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 218/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 24,18 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 219/2017 | OP výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 120,36 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 214/2017 | Publikacie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ajfa+Avis s.r.o | 31602436 | 49,50 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 225/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 189,84 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 226/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 145,61 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 227/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 160,58 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 229/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 87,59 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 228/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 71,40 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 220/2017 | Faktúra za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená cena je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 14,90 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 206/2017 | Občerstenie DC Clementisova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 199,94 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 204/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovenso s.r.o. | 35683813 | 7 700,00 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 221/2017 | zabezpečenie strážnej služby, MP, Starohájska 2, Trnava,január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 03.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 222/2017 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017, zml. 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 03.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 223/2017 | premeranie, oprava, nastavenie fotobunky výťahu OTAN 320, MP, Starohájska 2, Trnava. Zml. 31.8.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 25,60 € | 03.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 224/2017 | premeranie, demontáž nefunkčného a montáž tlačidla výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 31.8.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 41,50 € | 03.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 208/2017 | opravy stien a stropov, opravy povrchov stien v objekte V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 393,35 € | 02.02.2017 | Faktúra |