Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656/2016 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneu system TT | 44967411 | 0,00 € | 11.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 639/2016 | pohonné hmoty - Slovnaft | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft | 31322832 | 127,39 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 647/2016 | podpora k IT vybaveniu - TatraSoft Group | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group | 35752831 | 181,20 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 628/2016 | odvoz smetia - Správa kultúrnych a športových zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 1,99 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 627/2016 | oprava motorového vozidla - Auto Frim | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim | 34113053 | 154,44 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 629/2016 | služby - UPC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC | 35971967 | 110,79 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 635/2016 | potraviny - Demifood | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demofood | 36324124 | 264,72 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 636/2016 | potraviny - Demifood | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood | 36324124 | 315,78 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 637/2016 | potraviny - Senické a skalické pekárne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 103,60 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 638/2016 | potraviny - Senické a skalické pekárne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 113,66 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 644/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood | 36324124 | 270,38 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 645/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood | 36324124 | 233,99 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 626/2016 | vodoinštalačný tovar - Tonex Plus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus | 36540501 | 139,08 € | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 1783795175*6038 | Faktúra za telefónne hovory - Slovak Telekom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovák Telekom | 35763469 | 17,88 € | 07.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 7429101206*6040 | Faktúra za odber elektrickej energie - ZSE Energia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 346,99 € | 07.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 1160330/160370332 | Faktúra za dodávku tepla - Trnavská teplárenská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská | 36246034 | 858,58 € | 07.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 5783795156*6037 | Faktúra za telefónne hovory - Slovak Telekom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom | 35763469 | 887,78 € | 07.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 623/2016 | Autolekárnička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ezamed s.r.o | 44223056 | 50,00 € | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 624/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 388,61 € | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 625/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 0,01 € | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 630/2016 | poplatok za teplo, marec 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 155,87 € | 06.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 631/2016 | poplatok za vodné a stočné, marec 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 12,20 € | 06.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 632/2016 | poplatok za elektrickú energiu, marec 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 41,41 € | 06.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 633/2016 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, marec 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 06.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 634/2016 | paušálna oprava výťahov, marec 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 111,39 € | 06.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 619/2016 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame 3, Trnava, marec 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 05.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 620/2016 | za odber zemného plynu, apríl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 05.04.2016 | Faktúra | |||||||
| 615/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 415,62 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 616/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 76,19 € | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 622/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 881,90 € | 05.04.2016 | Faktúra |