Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 30,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 48/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 72,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 49/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 8,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 50/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 57,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 51/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 14,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 52/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 16,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 53/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 35, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 27,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 54/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 9,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 55/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 40,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 56/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 10,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 57/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Dedinská 10, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 34,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 58/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 55,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 59/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 7,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 60/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 658,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 61/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 53,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 62/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 135,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 63/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, V jame 3, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 527,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 64/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 16,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 65/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 63,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 66/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 20,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 67/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 13,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 68/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 37,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 69/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 103,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 70/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 342,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 71/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 10,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 13/2017 | Faktura za plyn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 598135 | 182,78 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 43070*8351 | Paušálny polatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group.s.r.o | 335752831 | 181,20 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 18/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 104,96 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 17/2017 | Prenajom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 16/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 17,35 € | 09.01.2017 | Faktúra |