Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 869,63 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 58/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 542,68 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 59/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 1 464,05 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 53/2016 | Odborná literatura | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 140,60 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 14/2016*5289 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 287,14 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 37/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 393,20 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 38/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 317,98 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 43/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 381,07 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 41/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraChema a.s. | 31434193 | 594,25 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 41/216 | čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | 31434193 | 594,25 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 46/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322823 | 399,28 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 45/2016 | Odvoz odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ Mesta Trnava | 1 | 1,66 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 50/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, január 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 15.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 51/2016 | opravy výťahov OTAN - 2ks, MP, Starohájska 2, Trnava, december 2015, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 65,16 € | 15.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 52/2016 | Oprava TT 762 DA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 239,84 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 54/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 242,70 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 34/2016 | za plyn, za december 2015 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 174,24 € | 14.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 35/2016 | poplatok za elektrickú energiu, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 42,23 € | 14.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 36/2016 | poplatok za vodné a stočné, december 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 14.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 42/2016 | za odber tepla a TÚV za december 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 726,54 € | 14.01.2016 | Faktúra | |||||||
| 21/2016 | Pohonné hmoty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322823 | 158,38 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 22/2016 | Hovorné za obdobie 10-12/2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 221,26 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 23/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 684104 | 129,36 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 24/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 684104 | 248,69 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 25/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 684104 | 283,79 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 26/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 65,71 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 27/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 77,13 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 28/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 25,56 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 29/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 50,11 € | 13.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 302016*5281 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 357,13 € | 13.01.2016 | Faktúra |