Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1368/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. | 36235334 | 339,93 € | 10.08.2016 | Faktúra | ||||||
1363/2016 | za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob na objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 426,00 € | 09.08.2016 | Faktúra | |||||||
1364/2016 | za odber tepla a TÚV, júl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31 341,51 € | 09.08.2016 | Faktúra | |||||||
1358/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 436,57 € | 08.08.2016 | Faktúra | |||||||
1359/2016*7038 | vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 120,28 € | 08.08.2016 | Faktúra | |||||||
1355/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 653,76 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
1359/2016*7040 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 470,06 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
1357/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 124,01 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
1360/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 144,58 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
1361/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 458,72 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
1362/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 376,93 € | 08.08.2016 | Faktúra | ||||||
1350/2016 | za dodávku tepla, júl 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 568,32 € | 05.08.2016 | Faktúra | |||||||
1352/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 387,03 € | 05.08.2016 | Faktúra | ||||||
1353/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 247,68 € | 05.08.2016 | Faktúra | ||||||
1351/2016 | Pracovné právo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 80,00 € | 05.08.2016 | Faktúra | ||||||
1354/2016 | Lenovo PC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 36240052 | 408,00 € | 05.08.2016 | Faktúra | ||||||
1349/2016 | Anitvirový program ESET | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 69934907 | 132,00 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
1343/2016 | zálohové platby za elektrinu, august 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 04.08.2016 | Faktúra | |||||||
1344/2016 | strážna služba za júl 2016, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 04.08.2016 | Faktúra | |||||||
1345/2016 | Inštalatersky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 559,51 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
1347/2016*7027 | Paušálne polatky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. , | 44102771 | 28,80 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
1346/2016 | Podpora software | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
1348/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 240,28 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
1342/2016 | Priestory Klub dochdcov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 69934907 | 300,00 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
1337/2016 | mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 269,62 € | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
13138/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 187,66 € | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
1339/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 72,96 € | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
1340/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 64,12 € | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
1341/2016 | paušálna oprava výťahov, júl 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 93,39 € | 03.08.2016 | Faktúra | |||||||
1336/2016 | opakovaná dodávka zemného plynu, august 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 02.08.2016 | Faktúra |