Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296/2015 | Dodanie šalky porcelanové | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 39,60 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2295/2015 | tanier dezertný | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 1 852,50 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2294/2015 | Dodanie tovaru pre kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 20 681,50 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2306/2015 | Stavebné práce podľa DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 5 031,20 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2324/2015 | Hydraulické vyregulovanie UK MU Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN | 17702178 | 8 896,40 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2322/2015 | Kavovar NIVONA 605 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea Coffee | 46108734 | 350,00 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2321/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dna 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 805,09 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2325/2015 | Výmena uzatváracieho ventilu UK v objekte MU Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN | 17702178 | 599,88 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2320/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 34,56 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2330/2015 | oprava čalúnených lavíc v čakárňach Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Joštic | 30711886 | 4 998,00 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2319/2015*5128 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 475,07 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2318/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 445,33 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2317/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 30,76 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2329/2015 | Stavebné opravy podľa DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 21 576,00 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2319/2015*5132 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 36,90 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2315/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 604,80 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2314/2015 | Fakturacia - pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Korako Plus s.r.o | 43959985 | 4 066,67 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2313/2015 | Fakturacia za predaj tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška | 30971756 | 234,50 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2292/2015 | Fakturacia inštalačného materiálu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopun | 1174106 | 692,16 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2293*5089 | Faktúra (prijatá dňa 16.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 13/C, p. Macháčová, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP,Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 48,00 € | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2309/2015 | oprava vstupnej automatickej otváracej rampy a priestorov vrátnice, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 9 999,59 € | 17.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2310/2015 | omrežovanie vstupu a stavebné úpravy, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 7 595,56 € | 17.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2311/2015 | žaluzie interiérové 100x110cm - 24ks a 50x110cm - 24ks a podružný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 1 249,70 € | 17.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2312/2015 | maliarske a natieračské práce, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 1 999,93 € | 17.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2291*5064 | Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 81,42 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2290*5065 | Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 89,40 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2288*5066 | Fa. zo dňa 15.12.015-kuchyňa Coburgová 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 206,17 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2287*5067 | Fa. zo dňa 15.12.015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36631124 | 439,24 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2286*5068 | Fa. zo dňa 15.12.015-COB,kuchyňa. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 134,44 € | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2285*5069 | Fa. zo dňa 15.12.2015-kuchyňa COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 237,07 € | 16.12.2015 | Faktúra |