Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7951

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2284*5070 Fa. zo dňa 15.12.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jutex Slovakia, s.r.o. 36250643 0,00 € 16.12.2015 Faktúra
2289*5071 Fa. zo dňa 15.12.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL,s.r.o. 36235334 321,40 € 16.12.2015 Faktúra
2283*5072 Fa. zo dňa 15.12.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 INPROST s.r.o. 31363091 0,00 € 16.12.2015 Faktúra
2282*5073 Fa. zo dňa 15.12.2015- zber biologického odpadu -november 2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o. 46549625 80,00 € 16.12.2015 Faktúra
2279*5075 Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie DC Hlavná 17. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 33559520 756,00 € 16.12.2015 Faktúra
2278*5076 Fa. zo dňa 15.12.015-krovinorez. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market 36232017 219,00 € 16.12.2015 Faktúra
2277*5077 Fa. zo dňa 15.12.015-tovar ZOS Coburgova. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 1 098,00 € 16.12.2015 Faktúra
2276*5078 Fa. zo dňa 15.12.015-tovar sklad. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 230,40 € 16.12.2015 Faktúra
2275*5079 Fa. zo dňa 15.12.015-vozíky pre upratovačky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Martina Drgoňová-Saskialux 43742688 334,69 € 16.12.2015 Faktúra
2269*5080 Fa. zo dňa 15.12.015(zmluva zo dňa 25.3.2006). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 419,97 € 16.12.2015 Faktúra
2261*5081 Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: október, november a december 2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 16.12.2015 Faktúra
2262*5082 Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 42,96 € 16.12.2015 Faktúra
2263*5083 Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 28,80 € 16.12.2015 Faktúra
2281*5085 Fa. zo dňa 15.12.015-obj.č.430,431,432,433/015, zverejnené 8.12.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco - SLOVAKIA 35958120 0,00 € 16.12.2015 Faktúra
2280*5074 Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie DC Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 33559520 143,99 € 16.12.2015 Faktúra
2264*5054 Fa. zo dňa 14.12.2015, OS-výťah, kuchyňa Clementisa 51. ( zmluva zo dňa 17.6.2013). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT,spol.s.r.o. 31419143 76,37 € 15.12.2015 Faktúra
2267*5055 Fa. zo dňa 14.12.015-kuchyňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 1 359,95 € 15.12.2015 Faktúra
2268*5056 Fa. zo dňa 14.12.2015-kuchyňa Vl.Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 529,24 € 15.12.2015 Faktúra
2270*5058 Vodné, stočné 1.9.-30.11, Dedinská 9, Trnava Modranka na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 47,64 € 15.12.2015 Faktúra
2271*5059 Vodné, stočné november podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 6 922,54 € 15.12.2015 Faktúra
2272*5060 za dodávku elektriny, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 541,12 € 15.12.2015 Faktúra
2273*5061 za dodávku elektriny, november 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 876,36 € 15.12.2015 Faktúra
2274*5062 za dodávku elektriny, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 1 596,65 € 15.12.2015 Faktúra
2256*5045 Fa. zo dňa 11.12.015-kuchyňa Vl.Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 050,12 € 14.12.2015 Faktúra
2258*5046 Fa. zo dňa 11.12.015-počítače. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekon Trio ,spol.s.r.o. 36240052 2 796,00 € 14.12.2015 Faktúra
2265/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov-4ks, v objekte V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 14.12.2015 Faktúra
2266/2015 polročná odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 54,76 € 14.12.2015 Faktúra
2238*5023 Fa. zo dňa 9.12.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Neka Trade spol.s.r.o. 46122729 119,58 € 11.12.2015 Faktúra
2244*5024 Fa. zo dňa 10.12.015-tovar pre Detské jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 84,34 € 11.12.2015 Faktúra
2245*5025 Fa. zo dňa 10.12.015-tovar,Detské jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 534,54 € 11.12.2015 Faktúra