Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 112,99 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2051/2016 | Mixer | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 369,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2052/2016 | Pohare | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 210,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2056/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 215,14 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2057/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 483,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2053/2016 | zálohová platba za pitnú vodu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 30.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2054/2016 | zálohová platba za TÚV, november 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 924,37 € | 30.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2315/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 50,33 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2038/2016 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 8 495,19 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2041/2016 | Zdravotnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 44223056 | 46,23 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2036*7975 | Faktúra za zhotovenie zjednodušeného projektu \Revitalizácia časti átria\" v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Stanislav Jablonický | 17639760 | 400,00 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2042/2016 | Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla v objekte Coburgova 26, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kavex, s.r.o. | 44378611 | 35,50 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2037/2016 | čistiace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 278,40 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2039/2016 | Oprava kanalizácie, ležadlových rozvodov a soc. zariadenia, klampiarske práce v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 , Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 6 745,68 € | 28.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2040/2016 | Oprava kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 6 989,29 € | 28.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2034/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 103,03 € | 25.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2033/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 50,28 € | 25.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2035/2016 | Zrdavotnícky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lekareň MEDA | 36821829 | 267,51 € | 25.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2021/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 29,28 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2022/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 29,28 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20236/2016 | Predplatné novín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 151,07 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2027/2016 | Portaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 182,95 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2028/2016 | Portaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 171,84 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2029/2016 | Portaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 730,42 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2030/2016 | Portaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 149,44 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2031/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 10,69 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2032/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 404,18 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2019/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 57,84 € | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2020/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 55,44 € | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2023/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 69,95 € | 23.11.2016 | Faktúra |