Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2363/2015 | Faktura za dodavku potravin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 1 507,03 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2387/2015 | za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2388/2015 | za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2383/2015 | za dodanie 2ks kotla Protherm KLOM 40 stacionárny, na zemný plyn, pre objekt Coburgova 24 a Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE - Technické zariadenia budov | 2 904,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2384/2015 | servis a čistenie plynového kotla v objekte Vančurova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE - Technické zariadenia budov | 288,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2391/2015 | aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GEPARD s.r.o | 228,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2392/2015 | oprava katafalku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 3 000,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2393/2015 | zálohová platba za pitnú vodu za december 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 601,94 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2393a/2015 | zálohová platba za TÚV za december 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 1 030,29 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2348/2015 | Dodanie tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 538,84 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2347/2015 | Dodanie materialu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demos trade s.r.o | 36439851 | 243,41 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2350/2015 | čistenie strešných zvodov v objekte Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 493,62 € | 22.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2351/2015 | opravu a murárske práce v bloku F, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 3 999,89 € | 22.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2352/2015 | oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 5 998,58 € | 22.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2353/2015 | oprava a výmena okenných výplní, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Fabian - KP | 9 987,00 € | 22.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2355/2015 | žaluzie interiérové 58ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 1 251,76 € | 22.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2354*5173 | Faktúra (prijatá dňa 22.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 39/E, p. Skalnická, v napi spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 15.12.2015 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 48,00 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2358/2015 | Dodanie materialu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraChema a.s. | 31434193 | 909,70 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2357/2015 | Vestníky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 315925030 | 0,00 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2356/2015 | Palivo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322823 | 108,63 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2371/2015 | Fakturacia nabytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2Bpartner s.r.o | 44413167 | 1 123,20 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2370/2015 | Fakturacia nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2Bpartner s.r.o | 44413167 | 633,60 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2369/2015 | fakturacia nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2Bpartner s.r.o | 44413167 | 783,60 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2368/2015 | Toner HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH TECHNIK | 22695389 | 31,80 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2367/2015 | Dodavka materialu . skrutka ,lepidlo , | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 61,49 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2366/2015 | Fakturácia materiálu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 1 253,18 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2365/2015 | Fakturácia tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 609,29 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| *5186 | hudec 2364.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||||
| 2336/2015 | Elektrická polohovateľna postel | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vitizion Crowell spol.s.r.o. | 48214400 | 1 430,00 € | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2339/2015 | Fakturacia dodavka tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 141,68 € | 21.12.2015 | Faktúra |