Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2247*5026 | Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 624,00 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2248*5027 | Fa. zo dňa 10.12.015-kuchyňa Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 466,64 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2251*5028 | Fa. zo dňa 10.12.015-koberec Budova v Jame. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 91,08 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2252*5029 | Fa. zo dňa 10.12.015-tlakomer. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 79,00 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2250*5033 | Faktúra (prijatá dňa 10.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava, za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 286,38 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2255/2015 | disperzný umývateľný a dezinfikovateľný náter stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 3 499,99 € | 11.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2259/2015 | prípravné stavebné práce, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 2 998,00 € | 11.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2253*5043 | Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu ústredného kúrenia, ZTI a stavebné úpravy v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe vykonanej obhliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 4 930,70 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2254*5044 | Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu vodovodného potrubia a kanalizácie v objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 3 202,93 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| *5040 | Splátkový kalendár od 1.10.2015,zmluva o výpožičke-dodatok pre denné centrum- Hospodárska 35 (mesačná úhrada 257€). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-Komfort s.r.o. | 36277215 | 3 084,00 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2239/2015 | oprava podlahovej krytiny, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 5 997,60 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2240/2015 | čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 1 850,00 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2241/2015 | poplatok za elektrickú energiu, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 43,66 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2242/2015 | poplatok za plyn, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 135,83 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2243/2016*4996 | poplatok za vodné a stočné, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,32 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2246/2015 | za služby pevnej siete, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 855,25 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2249/2015 | za vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v objektoch SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 875,00 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2227*4979 | Fa. zo dňa 8.12.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 72,67 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2228*4980 | Fa. zo dňa 8.12.015-oprava mot.vozidla TT- 511 EI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 852,41 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2229*4981 | Fa. zo dňa 8.12.015-obdobie 12/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2230*4982 | Fa. zo dňa 8.12015-pračka Coburgova 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | 36240052 | 299,00 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2231*4983 | Fa. zo dňa 8.12.015-preprava- DC Modranka,7.12.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 33,00 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2232*4984 | Fa. zo dňa 8.12.2015,preprava- DC Hos.35 ,7.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 125,70 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2234*4985 | Fa. zo dňa 8.12.2015 - Coburgova 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 103,74 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2235*4986 | Fa. zo dňa 8.12.2015-kuchyňa Coburgova,Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 293,84 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2236*4987 | Fa. zo dňa 8.12015- kuchyňa Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 301,86 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2237*4988 | Fa. zo dňa 8.12.015-Coburgova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 80,54 € | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2221*4958 | Fa. zo dňa 7.12.015, Veľkoobchod OZ-ZOS,Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 459,36 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2222*4959 | Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS,Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 71,18 € | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2223*4960 | Fa. zo dňa 7.12.015-ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 156,37 € | 08.12.2015 | Faktúra |