Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110*4769 | Fa. zo dňa 13.11.2015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 302,69 € | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2111*4770 | Fa. zo dňa 13.11.2015./ zmluva zo dňa 25.3.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 433,27 € | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2096*4753 | Fa. zo dňa 11.11.015-COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 113,65 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2097*4754 | fa. zo dňa 11.11.015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 143,56 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2098*4755 | fa. zo dňa 11.11.015-ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 155,69 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2099*4756 | fa. zo dňa 11.11.2015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 140,33 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2100*4757 | Fa. zo dňa 11.11.2015 - Detské jasle. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 22,24 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2101*4758 | fa. zo dňa 11.11.2015- detské jasle. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 618,38 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2102*4759 | Fa. zo dňa 12.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 35958120 | 243,49 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2104*4760 | Fa. zo dňa 12.11.015-ZOS Hos.62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 70,38 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2105*4761 | Fa. zo dňa 12.11.2015 - COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 90,54 € | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2086*4740 | Faktúra (prijatá dňa 10.11.2015) za realizáciu vodoinštalačných a murárskych prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 756,77 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2087*4742 | Faktúra (prijatá dňa 11.11.2015) za deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 1 319,28 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2084*4743 | Fa. zo dňa 10.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 112,21 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2088*4744 | Fa. zo dňa 11.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,60 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2089*4745 | Fa. zo dňa 11.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 441,32 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2090*4746 | Fa. zo dňa 11.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,32 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2091*4747 | Fa. zo dňa 11.11.2015 - Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 465,02 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2092*4748 | Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 27,89 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2093*4749 | Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 274,18 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2094*4750 | Fa. zo dňa 11.11.2015-SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 192,94 € | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2082*4728 | Fa. zo dňa 9.11.2015-projektová dokumentácia ÚK a TÚV Detské jasle,Hodžova 38,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing.Ivan Zaťko | 44767021 | 879,00 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2073*4731 | fa. zo dňa 9.11.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 31434193 | 72,00 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2076*4732 | Fa. zo dňa 9.11.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 148,64 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2080*4733 | Fa. zo dňa 9.11.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 222,92 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2081*4734 | fa. zo dňa 9.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 181,20 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2085/2015 | opravy malieb a náterov, objekt Okružná ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 10.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2072*4730 | Fa. zo dňa 9.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 31434193 | 520,20 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2060*4720 | Fa zo dňa 6.11.2015-ELVYT,spol.s.r.o.-odborná prehliadka výťahu Hospodárska 62,Trnava ,obdobie august,september, október/ 2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT,spol.s.r.o. | 31419143 | 120,36 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2056*4704 | Fa. zo dňa 5.11.2015-nákup mot.vozidla - zmluva č.Z 201530100-Z zo dňa 19.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UNICAR,s.r.o. | 36409022 | 14 988,00 € | 09.11.2015 | Faktúra |