Faktúry
Počet záznamov: 9202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028/2016 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 65,52 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1030/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 235,54 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1032/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 306,64 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1033/2016 | Faktúra za dopravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 219,90 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1034/2016 | Prenájom miestností | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska , | 69934907 | 300,00 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1018/2016 | Predplatné Poradca 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca s.r.o | 36371271 | 0,00 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1040/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 219,38 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 983/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 8 910,00 € | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 946 / 2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 118,13 € | 31.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 949/2016 | 1 ks okenného skla o šírke 4 mm, rozmer 1600x1300 mm, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 82,08 € | 30.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 926/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 292,48 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 925/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 143,03 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 924/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 66,43 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 923/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 69,77 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 927/2016 | Príprava auta na STK TT 834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 33217432 | 392,92 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 945 / 2016 | Nákup tovaru: Flash disk ADATA UE700 32 gb - 2 ks Digitálny fotoaparát CANON IXUS 170 čierny - 1 ks Púzdro CANON DCC-490 - 1 ks Pamäťová karta KINGSTON Micro SDHC 16 gb Class 10 UHS-I + SD adaptér Doručenie na pobočku v Trnave 1€ - \Nehmotný pr | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 188,98 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 912/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 586,84 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 913/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 665,09 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 922/2016 | za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, čerpanie splaškovej vody, vystriekanie šácht, technický suterén, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 968,41 € | 24.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 914/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1,00 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 915/2016 | Porava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 186,30 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 917/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 34,32 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 918/2016 | Ochranné prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič | 436117603 | 60,00 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 921/2016 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 187,44 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 920/2016 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 196,16 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 919/2016 | Občerstvenie DC Hlavná 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 355 | 630,08 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 916/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 34,32 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 898/2016 | kominárske práce a služby, Beethovenova 20 a Vančurova 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 66,00 € | 23.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 899/2016 | Sanosil Super 25 Ag - prípravok na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 405,00 € | 23.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 901/2016 | Kuchynské potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 307330937 | 1,00 € | 23.05.2016 | Faktúra |