Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039*4678 | fa. zo dňa 4.11.015-preprava DC Limbová 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 58,20 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2048/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 092,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2049/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 196,40 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2050/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 990,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2051/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 2 280,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2040/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, november 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2042/2015 | poplatok za vodné a stočné za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2043/2015 | poplatok za elektrickú energiu, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 48,76 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2044/2015 | za opakovanú dodávku elektriny, november 2015, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 32,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2052/2015 | kontrola, servis práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva z 1.2.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 120,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2053/2015 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 5 051,76 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2026/2015 | frézovanie kanalizačného potrubia hydrofrézou, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 305,71 € | 04.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2027/2015 | za predpokladaný odber elektriny podľa objektov za obdobie november 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 3 394,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2028/2015 | za opakovanú dodávku zemného plynu za november 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 8 391,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2020*4659 | Fa. zo dňa 3.11.2015-stravné lístky,obj.č.346,zo dňa 26.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | 35683813 | 7 590,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2021*4660 | Fa. zo dňa 3.11.015-školenie ,obj.č.344 zo dňa 23.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vzelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. | 36333166 | 36,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2022*4661 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,37 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2023*4662 | Fa. zo dňa 3.11.2015- kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 444,11 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2024*4663 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 684,34 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2025*4664 | Fa. zo dňa 3.11.2015 /zmluva zo dňa 16.11.2010/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Bratislava,s.r.o. | 45310106 | 18,98 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2029*4665 | Fa. zo dňa 3.11.2015 - oprava práčky Beethovenová 20., obj.č.345/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková-STROJMAT | 17639760 | 34,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2030*4666 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 331,66 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2031*4667 | Fa. zo dňa 3.11.2015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 314 | 104,40 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2032*4668 | Fa. zo dňa 3.11.2015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 98,88 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2013*4646 | Fa. zo dňa 2.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 103,97 € | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2014*4647 | Fa. zo dňa 2.11.2015-nájom- zmluva zo dňa 1.2.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 265,55 € | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2018*4648 | Fa. 20x zo dňa 2.11.2015 ,zmluva zo dňa 12.11.2008. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 237,97 € | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2015*4649 | Fa. zo dňa 2.11.2015 (zmluva zo dňa 17.12.2014). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 46122729 | 1 205,77 € | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2005*4633 | Fa. zo dňa 30.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 380,67 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2006*4634 | Fa.zo dňa 30.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 024,04 € | 02.11.2015 | Faktúra |