Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
413/2016 oprava výťahu LTAN 1800, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 24,80 € 04.03.2016 Faktúra
414/2016 mazanie a odborné prehliadky výťahov LTAN 1800, OTAN 320 v.č.4126/06 a OTAN 320 v.č.4127/06, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 04.03.2016 Faktúra
345*5776 Faktúra (prijatá dňa) za revíziu vykonanú v nebytových priestoroch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELPO Slovakia, s.r.o. 36846414 1 296,00 € 04.03.2016 Faktúra
396/2016 Dekoračná látka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV s.r.o 43898939 1 692,00 € 04.03.2016 Faktúra
391/2016 fa 391 zverejnená 3.3.2016 kj svk.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka Jednota 699349071 300,00 € 03.03.2016 Faktúra
385/2016 fa 385 zverejnená 3.3.2016 križanovaá.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová - Velkoobchod OZ 43555811 397,72 € 03.03.2016 Faktúra
386/2016 Ovocie ,zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová - Velkoobchod OZ 43555811 251,07 € 03.03.2016 Faktúra
392/2016 fa 392 zverejnená 3.3.2016 ezamed.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ezamed s.r.o 44223056 79,00 € 03.03.2016 Faktúra
374/2016 Občerstvenie pre DC Limbova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 33559520 197,38 € 02.03.2016 Faktúra
387/2016 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, marec 2016, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.03.2016 Faktúra
388/2016 zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. február 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 02.03.2016 Faktúra
389/2016 mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 892,12 € 02.03.2016 Faktúra
390/2016 mesačná zálohová platba na množstvo SV, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 578,12 € 02.03.2016 Faktúra
377/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 188,76 € 02.03.2016 Faktúra
352/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 269,99 € 02.03.2016 Faktúra
353/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,00 € 02.03.2016 Faktúra
354/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35 36,23 € 02.03.2016 Faktúra
355/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,10 € 02.03.2016 Faktúra
356/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,29 € 02.03.2016 Faktúra
357/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 8,70 € 02.03.2016 Faktúra
358/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 6,70 € 02.03.2016 Faktúra
359/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,25 € 02.03.2016 Faktúra
360/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,25 € 02.03.2016 Faktúra
361/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 32,14 € 02.03.2016 Faktúra
362/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,25 € 02.03.2016 Faktúra
363/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,62 € 02.03.2016 Faktúra
364/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,70 € 02.03.2016 Faktúra
365/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,70 € 02.03.2016 Faktúra
366/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,79 € 02.03.2016 Faktúra
367/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,37 € 02.03.2016 Faktúra