Faktúry
Počet záznamov: 8732
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 24,80 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
414/2016 | mazanie a odborné prehliadky výťahov LTAN 1800, OTAN 320 v.č.4126/06 a OTAN 320 v.č.4127/06, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 04.03.2016 | Faktúra | |||||||
345*5776 | Faktúra (prijatá dňa) za revíziu vykonanú v nebytových priestoroch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia, s.r.o. | 36846414 | 1 296,00 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
396/2016 | Dekoračná látka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV s.r.o | 43898939 | 1 692,00 € | 04.03.2016 | Faktúra | ||||||
391/2016 | fa 391 zverejnená 3.3.2016 kj svk.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka Jednota | 699349071 | 300,00 € | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
385/2016 | fa 385 zverejnená 3.3.2016 križanovaá.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 397,72 € | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
386/2016 | Ovocie ,zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 251,07 € | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
392/2016 | fa 392 zverejnená 3.3.2016 ezamed.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ezamed s.r.o | 44223056 | 79,00 € | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
374/2016 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 197,38 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
387/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, marec 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
388/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. február 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
389/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 892,12 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
390/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo SV, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
377/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 188,76 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
352/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 269,99 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
353/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
354/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 36,23 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
355/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,10 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
356/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,29 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
357/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,70 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
358/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,70 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
359/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
360/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
361/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,14 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
362/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
363/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,62 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
364/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,70 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
365/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,70 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
366/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,79 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
367/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,37 € | 02.03.2016 | Faktúra |