Faktúry
Počet záznamov: 7951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007*4635 | Fa. zo dňa 30.10.2015 /zmluva zo dňa 25.3.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 138,38 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2011*4636 | Fa. zo dňa 30.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 18,36 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2012*4637 | Fa.zo dňa 30.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 18,36 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2015/2015 | opravy náterov a omietok spoločných priestorov, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 633,85 € | 02.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2016*4639 | Faktúra (prijatá dňa 02.11.2015) za opravu a údržbu strechy objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava s prispôsobením na vytvorenie zábrany proti vzletovej zóne vtáctva na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 07.09.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 6 823,56 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| č.827 | Agentúra HERA-seminár dňa 10.11.2015-Mária Mesíčková. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Agentúra Hera | 35404931 | 35,00 € | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| č.826 | Prihláška zo dňa 2.11.2015-seminár dňa 5.11.2015- Mesíčková Mária, Monika Pašková. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RVC-Trnava,lektor Ing.Terézia Urbanová | 60,00 € | 02.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2017/2015 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní,nastavenie prev.parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 02.11.2015 | Faktúra | |||||||
| Pokladničné bloky | CKD market.s.r.o.-zvonček, Pneusystém TT-defekt,Bárdi Auto Slovakia-žiarovky 2x, Jutex-kobercová páska, Démos Trade-vešiak, Emil Holeš-baterky do tlakomera, kolky 2x- -školenie, Brusop-brúsenie nožov Mozartova 10,Elektro Hal- žiarovky úsporné COB, Allia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 180,35 € | 30.10.2015 | Faktúra | ||||||||
| 2009/2015 | zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie október 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 610,61 € | 30.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 2010/2015 | zálohová platba na množstvo TÚV za október 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 942,62 € | 30.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 2008/2015 | za revíziu plynových zariadení v KD Kopánka Trnava, zmluva o výpožičke z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 72,00 € | 30.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1993*4617 | Plaváreň pre denné centrá október/2015 / zmluva zo dňa 14.6.2004/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 82,96 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 2000*4618 | Fa. zo dňa 28.10.2015-vývarovňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 72,72 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1992*4619 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 270,17 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1996*4620 | Fa. zo dňa 28.10.015- Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 351,70 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1997*4621 | Fa. zo dňa 28.10.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 418,87 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1998*4622 | Fa.zo dňa 28.10.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 293,50 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1999*4623 | Fa. zo dňa 28.10.-SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 365,21 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 2001*4624 | fa.zo dňa 28.10.015- COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 12,60 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 2002*4625 | Fa. zo dňa 28.10.2015 - COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 218,69 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 2003*4626 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 21,24 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1994*4627 | Fa. zo dňa 28.10.015- Detské jasle, Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 180,05 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1995*4628 | Fa. zo dňa 28.10.015 - detské jasle. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 75,16 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 2004*4629 | Fa. zo dňa 28.10.015- ZOS a COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 514,92 € | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1985*4608 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.336/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 234,60 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| *4609 | Fa. zo dňa 27.10.2015 ,obj.č.337/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 265,80 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1987*4610 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.322/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 201,08 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1988*4611 | Fa. zo dňa 27.10.2015,obj.č.332/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 747,59 € | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 1989*4612 | Fa. zo dňa 27.10.2015, obj.č.327/015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 33559520 | 127,62 € | 28.10.2015 | Faktúra |