Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 378,10 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1769/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 231,22 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1770/2016 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 461,40 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1773/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 13,50 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1757/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 53,41 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1756/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 64,57 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1760/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,84 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1759/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 31434193 | 289,66 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1758/2016 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO .s.r.o | 47688173 | 0,00 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1755/2016*7567 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 330,73 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1754/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 303,58 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1751/2016 | Vývoz odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 80,00 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1750/2016 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 212,42 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1748/2016 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. , | 44102771 | 226,49 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1747/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 579,92 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1752/2016 | Vývoz smeti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaŠZ Trnava | 598135 | 1,99 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1740/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 31434193 | 796,14 € | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1741/2016 | Oprava kosačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield sk ,s.r.o | 36377147 | 114,05 € | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1743/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 276,10 € | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1744/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 157,10 € | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1745/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 183,02 € | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1746/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 295,09 € | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1749/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, september 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 134,99 € | 12.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1721/2016 | Radio | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 45,90 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1728/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 74,81 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1725/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 34099514 | 468,06 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1726/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 287,82 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1736/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 9/2016, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 817,54 € | 11.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1737/2016 | zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 11.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1738/2016 | oprava výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac 9/2016, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 43,80 € | 11.10.2016 | Faktúra |