Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7951

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1851*4450 Fa.zo dňa 5.10.2015,OS / obj.zálohová fa. zo dňa 23.9.2015 -č.fa.99462197/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca s.r.o. 58,00 € 07.10.2015 Faktúra
1871*4451 Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /zmluva zo dňa 17.6.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT,spol.s.r.o. 76,37 € 07.10.2015 Faktúra
1872*4452 Fa. zo dňa 6.10.2015,OS/zmluva zo dňa 17.6.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT,spol.s.r.o. 36,00 € 07.10.2015 Faktúra
1861*4453 Fa.zo dňa 5.10.2015,OS KON-RAD -ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 23,93 € 07.10.2015 Faktúra
1862*4454 Fa.zo dňa 5.10.2015,OS-KON-RAD COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 23,93 € 07.10.2015 Faktúra
1873*4455 Fa.zo dňa 6.10.2015,OS-KON-RAD ZOS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 36,84 € 07.10.2015 Faktúra
1874*4456 Fa.zo dňa 6.10.2015,OS KON-RAD COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 36,84 € 07.10.2015 Faktúra
1877/2015 oprava, výmena ležatých rozvodov v soc. zariadeniach, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 9 995,35 € 07.10.2015 Faktúra
1878/2015 opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia-havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 139,46 € 07.10.2015 Faktúra
1870*4461 Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /obj.č.5915031034/. Dane a účtovníctvo-preplatné 2016 Personálny a mzdový poradca Práca,mzdy a odmeňovane Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 31592503 0,00 € 07.10.2015 Faktúra
1855*4462 Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 93,60 € 07.10.2015 Faktúra
1856*4463 Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 193,60 € 07.10.2015 Faktúra
1875*4464 Ľ.križanová -OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 70,59 € 07.10.2015 Faktúra
1876*4465 Ľ.križanová-OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 133,63 € 07.10.2015 Faktúra
1864*4466 Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiace júl, august a september 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 07.10.2015 Faktúra
1865*4467 Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiac 09/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 115,80 € 07.10.2015 Faktúra
1505010745,46,47,48 Senické a skalické pekárne,a.s. 4x /zmluva účinná od 3.7.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 554,38 € 05.10.2015 Faktúra
6107109*4417 Demifood, spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 1 129,76 € 05.10.2015 Faktúra
903931*4418 MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 210,17 € 05.10.2015 Faktúra
220154935*4419 Ľ.Križanivá - Veľkoobchod OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 194,25 € 05.10.2015 Faktúra
*4420 Kooperativa poisťovňa ,a.s.-poistenie majetku za obdobie od 1.10.2015-do 31.12.2015 /zmluva zo dňa 9.1.2012/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperativa posťovňa, a.s. 2 182,15 € 05.10.2015 Faktúra
1828/2015 oprava strechy nad hlavným vstupom-havária, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 12 130,00 € 05.10.2015 Faktúra
1860/2015 zabezpečenie strážnej služby za september 2015,na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 888,80 € 05.10.2015 Faktúra
1859/2015 za predpokladaný odber elektriny za október 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 3 394,00 € 05.10.2015 Faktúra
*4405 Faktúra zverejnená 2.10.2015,OS VAŠA Slovensko /obj.zo dňa 30.9.2015-č.311/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. 8 910,00 € 02.10.2015 Faktúra
3115091*4406 Katolícka jednota Slovenska-prenájom DC október/2015 /zmluva zo dňa 1.2.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka jednota Slovenska 265,55 € 02.10.2015 Faktúra
220154869*4407 Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ/zmluva účinná od25.4.2015/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 131,93 € 02.10.2015 Faktúra
306.2015 L.Minarovič-osobné,ochranné prac.prostriedky /objednávka zo dňa 8.9.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 32,12 € 02.10.2015 Faktúra
9038992*4409 MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 324,00 € 02.10.2015 Faktúra
6106991-2,6107022,17 Demifood, spol.s.r.o. 4x /zmluva účinná od 5.6.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 542,67 € 02.10.2015 Faktúra