Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
548/2016 Udržba tlačiarni Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Copy Print Bratislava s.r.o. 45310106 57,59 € 23.03.2016 Faktúra
549/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 63,19 € 23.03.2016 Faktúra
550/2016 Oprava Fabia TT 537 FK Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113153 155,29 € 23.03.2016 Faktúra
553/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 124,92 € 23.03.2016 Faktúra
555/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 5,52 € 23.03.2016 Faktúra
556/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senicke a Skalické pekárne a.s 31416306 85,00 € 23.03.2016 Faktúra
551/2016 Fakturacia dopravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 235,20 € 23.03.2016 Faktúra
552/2016 Občerstvenie MDŽ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 33559520 0,00 € 23.03.2016 Faktúra
544/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 3624 262,08 € 23.03.2016 Faktúra
557/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA ,VD 3143193 392,40 € 23.03.2016 Faktúra
558/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA ,VD 3143193 382,42 € 23.03.2016 Faktúra
559/2016 dodávka TÚV za rok 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -574,31 € 23.03.2016 Faktúra
560/2015 dodávka pitnej vody (SV) za rok 2015 do objektu Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -931,65 € 23.03.2016 Faktúra
561/2016 za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV za rok 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 11 027,49 € 23.03.2016 Faktúra
562/2016 kompenzačná platba- štandardy kvality dodávky tepla (TÚV - zmluva z 24.7.2009) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 3,24 € 23.03.2016 Faktúra
538/2016 Dezinfekcia priestorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Asanarates s.r.o 36606693 687,31 € 22.03.2016 Faktúra
539/2016 Dezinfekcia priestorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Asanarates s.r.o 36606693 445,82 € 22.03.2016 Faktúra
542/2016 Dezinfekcia priestorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Asanarates s.r.o 36606693 2 656,88 € 22.03.2016 Faktúra
541/2016 Dzinfekcia priestorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Asanarates s.r.o 36606693 76,96 € 22.03.2016 Faktúra
540/2016 Dezinfekcia priestorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Asanarates s.r.o 36606693 66,74 € 22.03.2016 Faktúra
530/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 193,98 € 21.03.2016 Faktúra
531/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 182,16 € 21.03.2016 Faktúra
533/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 511,29 € 21.03.2016 Faktúra
534/2016 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC SEMA, s.r.o. 36426041 240,00 € 21.03.2016 Faktúra
532/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 0,00 € 21.03.2016 Faktúra
537/2016 periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov,hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 365,88 € 21.03.2016 Faktúra
536/2016 Fakturácia prepravy osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 171,30 € 21.03.2016 Faktúra
527/2016 Zdravotnícky material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ezamed s.r.o 44223056 231,65 € 18.03.2016 Faktúra
528/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 223,86 € 18.03.2016 Faktúra
523/2016 Stavebné práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 473,40 € 18.03.2016 Faktúra