| 1470/2015 |
za dodávku tepla, júl 2015, ZŠ V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
548,26 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1471/2015 |
oprava výťahu OTAN 320, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
30,96 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1472/2015 |
trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,00 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1474/2015 |
za odber tepla a TUV za júl 2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 285,70 € |
07.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4228 |
Faktúry zverejnené 5.8.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 24.4.2015 )4x, Marcel Hanák-ZOS Hos.62,(objednávka 19/2015) Vl.Kopún ( zmluva účinná od 8.8.2014 )2x,
KON-RAD spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 23.3.2015 )2x, Senické a skalické pekárne,a.s. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 528,13 € |
05.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1451/2015 |
strážna služba na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
05.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1452/2015 |
za predpokladaný odber elektriny, august 2015, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
05.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1443/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie august 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
04.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1444/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, august 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
04.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1432/2015 |
za odber zemného plynu za obdobie august 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
03.08.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4217 |
Faktúry zverejnené 31.7.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Rezivo-obchod (objednávka zo dňa 24.7.20
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.32006). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
891,44 € |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4218 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.7.2015,OS.
Mountfield SK,s.r.o.2x, mesto Trnava - parkovné, Slovnaft,a.s.2x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky,
Sezam-vložka FAB. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
75,66 € |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1430/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za obdobie 7/2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
800,14 € |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1431/2015 |
mesačná zálohová platba za množstvo pitnej vody (SV) za obdobie 7/2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4215 |
Faktúry zverejnené 30.7.2015,OS
J.Hutár-preprava 23.7.2015,DC Clementisa,(zmluva účinná od 23.10.2014)
Vl.Kopún(zmluva účinná od8.8.2014),
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,
NekaTrade spol.s.r.o. (zmluva účinná od 18.12.2014)2x,
Or |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 666,68 € |
30.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4213 |
Križanová (zmluva účinná od 25..2015 ) 4x
T.Formanko 2x
KonRad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2x
Senicke a Skalické pekarne (zmluva účinná od 7.7.2015 ) 2x
Demifood s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 2x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1411/2015 |
vnútorné nátery - maľby, Beethovenova 20, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 196,95 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1412/2015 |
oprava kanalizačnej prípojky, Beethovenova ul.,Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 194,79 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1404/2015 |
vypracovanie energ. auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
PARTNER SERVICES, s.r.o. |
|
|
1 194,00 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1403/2015*4209 |
predavok na dodávku el. energie, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1403/2015*4210 |
predavok na dodávku el. energie, júl 2015, ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4205 |
Faktúry zverejnené 23.7.2015,OS
MIK s.r.o.2(zmluva účinná od 10.2.2015),
H.Matláková-oprava práčky(objednávka zo dňa 20.7.2015). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
241,87 € |
23.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4203 |
Faktúry zverejnené 22.7.2015,OS
Poradca s.r.o.-Žilina,
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,
Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2015),
Autoservis BÁ€°HR spol.s.r.o.-ser |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 869,10 € |
22.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1396/2015 |
vypracovanie projektovej dokumentácie s technickou správou protipožiarnej bezpečnosti stavby, prevádzková budova, Kamenná cesta 1, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FIRE KOMFORT, s.r.o. |
|
|
420,00 € |
22.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1390/2015 |
výmena detektora a konfigurácia systému EZS, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
K.I.T., spol. s r.o. |
|
|
67,80 € |
21.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4197 |
Faktúry zverejnené 20.7.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)5x,
Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2015)a.s.2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
639,15 € |
20.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4186 |
Konrad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2X |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Konrad s.r.o ,Cesta na Senec 15725/24 |
684104 |
|
0,00 € |
15.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4188 |
Mediatel s.r.o 1x
Demifood spol.s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 1x
Križanova OZ (zmluva účinná od 25..2015 ) 1x
MIK s.r.o (zmluva účinná od 10.2.2015 ) 1x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
15.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1378/2015 |
za vodné a stočné, jún 2015 a zrážky za obdobie 4.-6.2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
10 544,63 € |
15.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1379/2015*4190 |
za dodávku elektriny za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 889,48 € |
15.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
