Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548/2016 | Udržba tlačiarni | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Bratislava s.r.o. | 45310106 | 57,59 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
549/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 63,19 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
550/2016 | Oprava Fabia TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113153 | 155,29 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
553/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 124,92 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
555/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 5,52 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
556/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 85,00 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
551/2016 | Fakturacia dopravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 235,20 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
552/2016 | Občerstvenie MDŽ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 0,00 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
544/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 3624 | 262,08 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
557/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 392,40 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
558/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 382,42 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
559/2016 | dodávka TÚV za rok 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -574,31 € | 23.03.2016 | Faktúra | |||||||
560/2015 | dodávka pitnej vody (SV) za rok 2015 do objektu Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -931,65 € | 23.03.2016 | Faktúra | |||||||
561/2016 | za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV za rok 2015 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 11 027,49 € | 23.03.2016 | Faktúra | |||||||
562/2016 | kompenzačná platba- štandardy kvality dodávky tepla (TÚV - zmluva z 24.7.2009) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 3,24 € | 23.03.2016 | Faktúra | |||||||
538/2016 | Dezinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 687,31 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
539/2016 | Dezinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 445,82 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
542/2016 | Dezinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 2 656,88 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
541/2016 | Dzinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 76,96 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
540/2016 | Dezinfekcia priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 66,74 € | 22.03.2016 | Faktúra | ||||||
530/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 193,98 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
531/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 182,16 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
533/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 511,29 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
534/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 240,00 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
532/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 0,00 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
537/2016 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov,hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 365,88 € | 21.03.2016 | Faktúra | |||||||
536/2016 | Fakturácia prepravy osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 171,30 € | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
527/2016 | Zdravotnícky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ezamed s.r.o | 44223056 | 231,65 € | 18.03.2016 | Faktúra | ||||||
528/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 223,86 € | 18.03.2016 | Faktúra | ||||||
523/2016 | Stavebné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 473,40 € | 18.03.2016 | Faktúra |