| 1299/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, júl 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4139 |
Faktúry zverejnené 2.7.2015,OS
EZAMED,s.r.o., Ľ.Križanová-OZ4x, Vaša Slovensko,s.r.o.,
Tibor Varga TSV Papier, Senické a skalické pekárne,a.s.2x,
Demifood,spol.s.r.o., MIK s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
11 840,56 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1264/2015 |
oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
19 978,28 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1265/2015 |
oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
3 376,93 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1266/2015 |
opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ľudovít |
|
|
7 114,64 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1267/2015 |
výmena okien, Beethovenova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL s.r.o. |
|
|
4 999,76 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1275/2015 |
zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1276/2015 |
za opakované dodávky zemného plynu za obdobie júl 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1277/2015 |
preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Limbova 11, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
153,00 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1278/2015 |
preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Mozartova 10, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
1 535,00 € |
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4134 |
Faktúry zverejnené 1.7.2015,OS
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),
Poradca s.r.o.-Poradca 2016, Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
J.Hutár-autodoprava äzmluva účinná od 23.10.2014) DC Kopánka,Beethovenová,
Hospodárska 35,
MIK s |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 047,46 € |
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1241*4136 |
Faktúra (prijatá dňa 30.06.2015) za výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch:
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
Na základe cenovej p |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
232,07 € |
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1259/2015 |
paušálna oprava výťahov 6/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
01.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4131 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.6.2015,OS
Ladislav Herzig-Poľovníctvo a Sagitarius,s.r.o.-pomôcky na Pochod zdravia seniorov,Slovnaft,a.s.3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o., Mountfield Sk,s.r.o.,Sobras Weld,s.r.o.-lanko, Lestra,s.r.o.-hn |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
69,63 € |
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1248/2015 |
mesačná zálohová platba za pitnú vodu-SV, za jún 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1249/2015 |
mesačná zálohová platba za TÚV, za jún 2015, podľa odberných miest,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
843,97 € |
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4127 |
Faktúry zverejnené 29.6.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,DC Clementisa (zmluva účinná od 23.10.2014), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 3x,
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x,
KON-RAD sp |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 320,05 € |
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1230/2015 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11, Trnava, za obdobie roku 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-2 684,74 € |
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1231/2015 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-1 524,91 € |
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1232/2015 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
2 472,97 € |
29.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1216/2015 |
oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 195,96 € |
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1217/2015 |
oprava ústredného kúrenia v objekte V jame č. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 019,59 € |
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1218/2015 |
opravy kovových feál stropov, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
19 994,46 € |
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1219/2015 |
vybudovanie chladiaceho boxu, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, spol. s r.o. |
|
|
19 998,00 € |
26.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4115 |
Faktúry zverejnené 25.6.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)4x,
KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinná od 23.3.2015),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)6x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 502,19 € |
25.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4109 |
Faktúry zverejnené 24.6.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006)
Copy Print,s.r.o.(zmluva zo dňa 16.11.2010),
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
KON-RAD spol.s.r.o.(zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 534,01 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4110 |
Faktúra -Mediatel spol.s.r.o.,zverejnená 24.6.2015,OS. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
60,00 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1196*4111 |
Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1197*4112 |
Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
286,38 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4107 |
Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42552425706 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Skylink®, M7 Group S.A. |
|
|
54,00 € |
23.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
