Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503/2016 | Tonery HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 756,00 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
504/2016 | Tonery HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 192,00 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
484/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 229,40 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
486/2016 | Domace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 0,00 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
487/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 777,86 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
489/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 128,39 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
493/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 246,55 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
494/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 663,14 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
488/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 127 | 127,05 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
490/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 4,60 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
491/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 36324124 | 122,11 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
492/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 180,69 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
428/2016*5865 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad spol. s.r.o. | 684104 | 116,02 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
483/2016 | Inštalatersky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol .s.r.o. | 46122729 | 845,01 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
485/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 136,40 € | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
438/2016 | za elektrinu, február 2016, Kamenná 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 324,49 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
456/2016 | za elektrinu, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 86,00 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
457/2016 | za elektrinu, február 2016, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 186,96 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
458/2016 | za elektrinu, február 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 236,95 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
459/2016 | za elektrinu, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 248,66 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
461/2016 | za elektrinu, február 2016, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 313,13 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
462/2016 | za elektrinu, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 838,56 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
463/2016 | za elektrinu, február 2016, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 8 670,61 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
464/2016 | za elektrinu, február 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 111,94 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
434/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -0,09 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
435/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 16,64 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
436/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 3,16 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
437/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -2,38 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
439/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, M. Hodžu 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 3,77 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
440/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január-február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 6,29 € | 09.03.2016 | Faktúra |