| 893/2015 |
poplatok za vodné a stočné, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,32 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 895/2015 |
poplatok za plyn, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
23,71 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 894/2015 |
poplatok za el. energiu, apríl 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
21,22 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3940 |
Faktúry zverejnené 11.5.2015,OS
Pivo-Limo-občerstvenie,DC Clementisa (zmluva účinná od 10.12.2014),
EkonTrio spol.s.r.o,(objednávka zo dňa 4.5.2015)
KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015),
Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x,
|
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 420,21 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 874/2015 |
za odber tepla, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
34 278,36 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 875/2015 |
periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, objekt Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Oboril František |
|
|
544,00 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 877/2015 |
za dodávku tepla, apríl 2015, objekt V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
492,97 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 849*3931 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 04/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 850*3932 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015, za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015, na základe objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
497,88 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 851*3933 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
73,32 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 852*3934 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 05.04.1994, za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
50,88 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 871/2015*3935 |
za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 871/2015*3936 |
za opakovanú dodávku zemného plynu, máj 2015,podľa objektov v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3937 |
Faktúry zverejnené 7.5.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014)3x,
TatraSoftGroup s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 453,73 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 840/2015 |
paušálna oprava výťahov, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
146,87 € |
06.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3928 |
Faktúry zverejnené 6.5.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Demifood.spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x,
CKD market s.r.o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 509,05 € |
06.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3920 |
Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
Ing.M. Majorová-školenie,(čislo faktúry 15400824)
Auto FRIM spol.s.r.o.-oprava mot. vozidla(zmluva účinná od1.7.2014),
Marcel Hanák-výmena skla DC,
Slovnaft,a.s.(zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
912,99 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3922 |
Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS,2.časť
VAŠA Slovensko,s.r.o.-stravné lístky(zmluva zo dňa 15.6.2005),
Katolícka jednota Slovenska-nájom 5/2015,(zmluva zo dňa 1.2.2006)
Jozef Hutár-preprava DC Kopánka.(zmluva účinná od 23.10.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 121,15 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 835/2015 |
Funkcia - technik PO, odborny pracovnik BOZP, maj 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 833/2015 |
Zabezpečenie stražnej služby v objekte Mestska poliklinika , apríl 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 834/2015 |
za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3919 |
Faktúry zverejnené 4.5.2015,OS
Tatrachema-Trnava (zmluva účinná od26.9.2014),
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Senické a skalicképekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014),
ST a SZ trnava-plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004),
KON-RAD |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 951,35 € |
04.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3912 |
Faktúry zverejnené 30.4.2015,OS
BT Dominiks.r.o.-navliečky,(objednávka zo dňa22.4.2015)
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)4x,
KON-RAD (zmluva účinná od 23.3.2015) 3x,
MIKs.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 538,12 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3914 |
Faktúra zverejnená 30.4.2015,OS
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
391,97 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3915 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.4.2015,OS
parkovací lístok 2x,BEBI s.r.o.-nástenka,Lestra-CO s.r.o.-
substrát ,Lukáš Minarovič-prac.odevy,Marcel Hanák-drôt,
Techstav spol.s.r.o.,Pneusystém s.r.o.,Slovnaft,a.s.3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
107,54 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 814/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za apríl 2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
953,58 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 815/2015 |
mesačná zálohová platba za SV za apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3910 |
Faktúry zverejnené 29.4.2015,OS
Tomáš Formanko 2x- oprava omietky DJ Hodžova 38 a maliarske práce,(objednávka zo dňa 22.4.2015)
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Demifood spol.s.r.o.(zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 361,89 € |
29.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3908 |
Faktúry zverejnené 28.4.2015,OS
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x,
B2B Partner s.r |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 930,92 € |
28.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3904 |
Faktúry zverejnené 27.4.2015,OS
EkonTrio,spol.s.r.o (objednávka zo dňa 22.4.2015)
JAZ servis-oprava el.sporáka,Mozartova (objednávka zo dňa 9.4.2015)
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015),
Ľ.Križanová-OZ,MIK s.r.o.(zmluva účinná od 25.4.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 415,68 € |
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
