Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
357/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 8,70 € 02.03.2016 Faktúra
358/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 6,70 € 02.03.2016 Faktúra
359/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,25 € 02.03.2016 Faktúra
360/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,25 € 02.03.2016 Faktúra
361/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 32,14 € 02.03.2016 Faktúra
362/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,25 € 02.03.2016 Faktúra
363/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,62 € 02.03.2016 Faktúra
364/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,70 € 02.03.2016 Faktúra
365/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,70 € 02.03.2016 Faktúra
366/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,79 € 02.03.2016 Faktúra
367/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,37 € 02.03.2016 Faktúra
368/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,00 € 02.03.2016 Faktúra
369/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,31 € 02.03.2016 Faktúra
370/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 5,30 € 02.03.2016 Faktúra
379/2016 Toner Xerox Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KH Technik 22695389 113,90 € 02.03.2016 Faktúra
380/2016 paušálna oprava výťahov, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 66,39 € 02.03.2016 Faktúra
381/2016 vodné a stočné, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 6,10 € 02.03.2016 Faktúra
382/2016 elektrická energia, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 23,26 € 02.03.2016 Faktúra
383/2016 poplatok za plyn, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 169,24 € 02.03.2016 Faktúra
384/2016 vodné a stočné, február 2016, objekt Hlavná ul., Trnava, zmluva z 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 22,40 € 02.03.2016 Faktúra
375/2016 Občerstvenie pre DC KJS Novosadská Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 33559520 269,64 € 02.03.2016 Faktúra
346/2016 Toner HP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KH Technik 22695389 99,50 € 01.03.2016 Faktúra
344/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 105,40 € 01.03.2016 Faktúra
347/2016 Účasť na seminári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rada pre poradenstvo v socialnej práci 30812682 35,00 € 01.03.2016 Faktúra
348/2016 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 8 085,00 € 01.03.2016 Faktúra
349/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 549,63 € 01.03.2016 Faktúra
350/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 405,61 € 01.03.2016 Faktúra
351/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 142,14 € 01.03.2016 Faktúra
342/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 196,20 € 29.02.2016 Faktúra
339/2016 oprava sociálnych zariadení v detskej časti, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 6 553,47 € 29.02.2016 Faktúra