Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,70 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
358/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,70 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
359/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
360/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
361/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,14 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
362/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
363/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,62 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
364/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,70 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
365/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,70 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
366/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,79 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
367/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,37 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
368/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
369/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,31 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
370/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,30 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
379/2016 | Toner Xerox | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 113,90 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
380/2016 | paušálna oprava výťahov, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
381/2016 | vodné a stočné, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,10 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
382/2016 | elektrická energia, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 23,26 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
383/2016 | poplatok za plyn, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 169,24 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
384/2016 | vodné a stočné, február 2016, objekt Hlavná ul., Trnava, zmluva z 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 22,40 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
375/2016 | Občerstvenie pre DC KJS Novosadská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 269,64 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
346/2016 | Toner HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 99,50 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
344/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 105,40 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
347/2016 | Účasť na seminári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rada pre poradenstvo v socialnej práci | 30812682 | 35,00 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
348/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 8 085,00 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
349/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 549,63 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
350/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 405,61 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
351/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 142,14 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
342/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 196,20 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
339/2016 | oprava sociálnych zariadení v detskej časti, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 6 553,47 € | 29.02.2016 | Faktúra |