Faktúry
Počet záznamov: 9722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915/2016 | Porava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 186,30 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 917/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 34,32 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 918/2016 | Ochranné prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič | 436117603 | 60,00 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 921/2016 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 187,44 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 920/2016 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 196,16 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 919/2016 | Občerstvenie DC Hlavná 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 355 | 630,08 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 916/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 34,32 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 898/2016 | kominárske práce a služby, Beethovenova 20 a Vančurova 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 66,00 € | 23.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 899/2016 | Sanosil Super 25 Ag - prípravok na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 405,00 € | 23.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 901/2016 | Kuchynské potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 307330937 | 1,00 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 900/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 72,88 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 902/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 416,22 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 903/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 479,91 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 904/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 65,98 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 905/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 205,20 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 906/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 158,98 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 907/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 679,97 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 908/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 136,80 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 909/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 100,22 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 910/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 231,18 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 911/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 0,00 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 895/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 20.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 896/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 385,06 € | 20.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 897/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 245,70 € | 20.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 894/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 468,36 € | 20.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 890/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 748,53 € | 19.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 891/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 4,80 € | 19.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 892/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 178,26 € | 19.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 893/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 332,40 € | 19.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 883/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 592,03 € | 18.05.2016 | Faktúra |