Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 584,53 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
313/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 788,10 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
314/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 788,81 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
315/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 865,48 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
308/2016 | Carrtrige | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 85,20 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
307/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 627,11 € | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
306/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 64,32 € | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
305/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 423,04 € | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
304/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 214,10 € | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
299/2016 | fakturácia tlače | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print s.r.o | 453101106 | 37,19 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
300/2016 | Aktualizácia informačného systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeleďa - Progres reklama | 37036106 | 78,00 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
301/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 87,07 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
302/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 196,27 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
303/2016 | Elektro material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopun | 1174106 | 2,00 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
290/2016 | za vodné a stočné, január 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 693,96 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
291/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 264,02 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
292/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Kamenná 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 368,27 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
293/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 359,21 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
294/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 265,36 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
295/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 173,11 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
296/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 90,12 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
298/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA VD Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika | 31434193 | 200,90 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
289/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 339,78 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
288/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 77,66 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
287/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 85,24 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
286/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 387,89 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
285/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 276,48 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
297/2016 | Papierové tácky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV | 32627211 | 170,28 € | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
280/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 161,08 € | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
281/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 524,71 € | 11.02.2016 | Faktúra |