| 687/2015*3863 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015, Coburgova 26, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-629,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3864 |
za odber plynu za marec 2015, Coburgova 26, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 140,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3865 |
za odber plynu za marec 2015, podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 251,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3866 |
za odber plynu za apríl 2015, podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3855 |
Faktúry zverejnené 13.4.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
Vladimír Kopún-elek.materiál (zmluva účinná od 8.8.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 305,58 € |
13.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 657*3846 |
Faktúra (prijatá dňa 08.04.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov na základe zmluvy č. 15/2014 z dňa 27.06.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: Január, Február a Marec 2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
727,97 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 671/2015*3847 |
telekomunikačné služby za marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 432,76 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 671/2015*3848 |
telekomunikačné služby za marec 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 672/2015 |
za dodávku tepla za marec 2015, SSS Trnava, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
566,36 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3852 |
Faktúry zverejnené 9.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 20.3.2014), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,spol.
s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.201 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 762,46 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 655/2015 |
trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č.3, Trnava za marec 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
216,00 € |
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 656/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce - apríl 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 668/2015 |
za odber tepla podľa objektov v správe SSS Trnava za marec 2015, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
36 619,91 € |
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3845 |
Faktúry zverejnené 8.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, ELVYT,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účin |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 691,82 € |
08.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 638*3832 |
Faktúra (prijatá dňa 02.04.2015) za opravu základného zariadenia a vybavenia vytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
997,30 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3833 |
Faktúra(prijatá dňa 02.04.2015) za opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
395,38 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 646/2015*3836 |
za dodanie elektriny za obdobie apríl 2015 pre odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 646/2015*3837 |
za dodanie elektriny za apríl 2015 podľa odberných miest v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 647/2015 |
paušálna oprava výťahov marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 648/2015 |
zabezpečenie strážnej služby za marec 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3841 |
Faktúry zverejnené 7.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Pneusystem
TT s.r.o. (obj. zo dňa 24.3.2014), Ing.L.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014), TatraSoft Group s.r.o. (z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 187,44 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 640/2015 |
dobropis za dodávku tepla za rok 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
-191,70 € |
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 637/2015 |
oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
12 849,08 € |
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3828 |
Faktúry zverejnené 2.4.2015,OS
Kat.jednota Slovenska-nájom (zmluva zo dňa 1.2.2006),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), VAŠA Slovensko,s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005), Demifood s.r.o. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 411,05 € |
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3813 |
Faktúry zverejnené 1.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, AutoFrim spol.s.r.o
C.Jumper TT-140CC (zmluva účinná od 1.7.2014), Juel,s.r.o. (zmluva účinná od 26.6.2014), Waste for tas |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 252,95 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 627/2015 |
za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV na objektoch v správe SSS Trnava za rok 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
13 858,15 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 626/2015 |
mesačná zálohová platba za množstvo TUV za marec 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
986,46 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 625/2015 |
mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za marec 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č.51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 624/2015 |
dobropis za dodávku pitnej vody (SV) za rok 2014 do objektu Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-347,80 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 628/2015 |
dobropis za dodávku TUV za rok 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-207,70 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
