Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu, január 2016, objekt Vl.Clementisa 51, č. zmluvy 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 01.02.2016 | Faktúra | |||||||
159/2016 | mesačná zálohová platba za teplú vodu, január 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 978,10 € | 01.02.2016 | Faktúra | |||||||
156/2016 | užívateľský prístup do centra ochrany osobných údajov pre podnikateľov, firmy a organizácie na adrese www.coou.sk/firma | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO.SK, s.r.o. | 47,20 € | 01.02.2016 | Faktúra | |||||||
162/2016 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. varičov na objektoch SSS, Vl.Clementisa 51 a Veterná 18C | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 892,50 € | 01.02.2016 | Faktúra | |||||||
163/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS kategórie 1.-2. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 01.02.2016 | Faktúra | |||||||
130/2016 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 197,80 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
Preplatenie pokladni | Preplatenie pokladničných blokov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||||
122/2016 | revízie, odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov, budova V jame 3, Trnava a budova MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia, s.r.o. | 2 476,80 € | 29.01.2016 | Faktúra | |||||||
133/2016 | servis elektrického zabezpečovacieho systému, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, spol. s r.o. | 140,40 € | 29.01.2016 | Faktúra | |||||||
129/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 116,80 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
127/2016 | Oprava automatických práčok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Horvath Jaroslav | 17669898 | 139,50 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
131/2016 | Občerstvenie DC Clementisova 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 197,80 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
128/2016*5403 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 167,60 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
155/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 102,38 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
154/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 705,86 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
153/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 1 432,81 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
132/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 84,19 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
152/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 007,22 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
134/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 54,62 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
149/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange | 35 | 3,25 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
135/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 17,10 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
136/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 3,76 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
137/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 12,85 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
138/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 7,13 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
140/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 3,25 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
141/2016 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 3,25 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
142/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 8,40 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
143/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 18,21 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
144/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 10,67 € | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
146/2016 | Telefonné hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35 | 23,78 € | 29.01.2016 | Faktúra |