Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7951

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
242/2015*3625 telekomunikačné služby za január 2015, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 370,33 € 10.02.2015 Faktúra
*3619 Faktúra zverejnená 9.2.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 176,37 € 09.02.2015 Faktúra
220 / 2015 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 895,52 € 06.02.2015 Faktúra
221 / 2015 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 06.02.2015 Faktúra
222 / 2015 Faktúra za teplo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 643,14 € 06.02.2015 Faktúra
223 / 2015 Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Mestská poliklinika Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 06.02.2015 Faktúra
224 / 2015 Faktúra za opravu výťahov v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,24 € 06.02.2015 Faktúra
225*3614 Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) na základe objednávky, za viacnásobné frézovanie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, ručné čistenie šachty od tukových nánosov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vch Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 165,12 € 06.02.2015 Faktúra
226*3615 Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 221,28 € 06.02.2015 Faktúra
*3616 Faktúry zverejnené 6.2.2015,OS Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o.4x zmluva účinná od 4.6.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x / zmluva účinná od 8.2.2014/, Ezamed,s.r.o./obj.zo dňa 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 806,22 € 06.02.2015 Faktúra
190 / 2015 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 05.02.2015 Faktúra
209 / 2015 Faktúra za paušálnu opravu výťahov 1/2015, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 110,95 € 05.02.2015 Faktúra
*3602 Faktúry zverejnené 5.2.2015,OS TatraSoft Group s.r.o./zmluva účinná od 28.1.2014/,Ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skal.pekárne,a.s.3x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Ryba Košice 5x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 353,64 € 05.02.2015 Faktúra
*3598 Faktúry zverejnené 4.2.2015,OS Tatrachema Trnava 2x/zmluva účinná od 26.9.2014/, Katolícka jednota Slovenska-prenájom2/015/zmluva zo dňa 1.2.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 771,07 € 04.02.2015 Faktúra
176/2015 čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV monitoring potrubia v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 291,17 € 03.02.2015 Faktúra
180/2015 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014 -31.12.2014 za odberné miesta Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 6 619,02 € 03.02.2015 Faktúra
184/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a funkcia odborného pracovníka BOZP -február 2015, na základe zmluvy 14.7. 2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.02.2015 Faktúra
*3596 Faktúry zverejnené 3.2.2015,OS Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/,Ing.L.Baluška-Balu/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s./ zmluva účinná od 3.7.2014/,R.Gašparík mäsovýr.2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood,spol.s.r Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 826,06 € 03.02.2015 Faktúra
*3583 Faktúry zverejnené 2.2.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ryba Košice s.r.o. 2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Vaša Slo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 14 374,14 € 02.02.2015 Faktúra
177/2015 zálohová platba za pitnú vodu za 1/2015, odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 02.02.2015 Faktúra
178/2015 zálohová platba na TUV za 1/2015 za odberné miesta, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 997,43 € 02.02.2015 Faktúra
*3581 Faktúry zverejnené 30.1.2015,OS ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal. pekárne,a.s./zmluva účinná od 3.7.2014/, Copy Print Bratislava,s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010 /, Techstav s.r Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 524,43 € 30.01.2015 Faktúra
*3582 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,30.1.2015,OS E.Holeš-KH Technik 2x, Marcel Hanák-sklo,Ing.Ľ.Baluška- kľúč 2x,R.Lošonský-Filip,mesto Trnava-parkovné 2x, Kaufland Slov.rep.,Allianz-Slov.poisťovňa, Lidl Slov.republika S Racing,spol.s.r.o.2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 184,63 € 30.01.2015 Faktúra
*3580 Faktúry zverejnené 29.1.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Štefan Pilát-montáž a oprava váh/obj.zo dňa 19.2015/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 244,22 € 29.01.2015 Faktúra
*3577 Faktúry zverejnené 28.1.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 4x, Demifood s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, HOUR,spol.s.r.o.,( objednávka 21.1.2015 ) E.Holeš-KH Technik ( Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 940,89 € 28.01.2015 Faktúra
142/2015*3590 opravná faktúra za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 907,53 € 28.01.2015 Faktúra
131/2015 oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 v objekte DJ, Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kopún Vladimír-Plynoterm 157,60 € 27.01.2015 Faktúra
*3567 Faktúry zverejnené 26.1.2015,OS Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) , Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 3x, Petit Press,a.s..( Objednávka zo dňa 5.1.2015 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 490,89 € 26.01.2015 Faktúra
115*3565 Faktúra (prijatá dňa 23.01.2015) za výkon deratizácie v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní dňa 09.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 108,00 € 23.01.2015 Faktúra
*3566 Faktúry zverejnené 23.1.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinná od 25.4.2014 ) Slovnaft,a.s..(zmluva zo dňa 25.3.2006 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 734,48 € 23.01.2015 Faktúra