Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
198/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 66,00 € 04.02.2016 Faktúra
199/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 74,00 € 04.02.2016 Faktúra
200/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hlavná 17, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 15,00 € 04.02.2016 Faktúra
182/2016 zabezpečenie strážnej služby na MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 5 051,76 € 03.02.2016 Faktúra
183/2016 za opakovanú dodávku zemného plynu, február 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 6 540,00 € 03.02.2016 Faktúra
184/2016 Seminár ROČNÉ ZUČTOVANIE Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Agentura HERA 35404931 35,00 € 03.02.2016 Faktúra
171/2016 Publikácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AJFA+AVIS s.r.o 31602436 49,50 € 03.02.2016 Faktúra
181/2016 Občerstenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo - Limo 33559520 309,60 € 03.02.2016 Faktúra
180/2016 Občerstvenie pre DC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo - Limo 33559520 305,99 € 03.02.2016 Faktúra
179/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 88,94 € 03.02.2016 Faktúra
178/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Križanova VO OZ 4355811 267,12 € 03.02.2016 Faktúra
157/2016 El. spotrebný materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimir Kopun 1174106 287,17 € 02.02.2016 Faktúra
168/2016*5438 Prenájom Klubu dôchodcov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolicka jednota Slovenska 300,00 € 02.02.2016 Faktúra
167/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 329,10 € 02.02.2016 Faktúra
97/2016*5440 úhrady predavkov za spotrebu energii Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFE Trnava s.r.o 36277215 730,09 € 02.02.2016 Faktúra
95/2016*5441 úhrady predavkov za spotrebu energii Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFE Trnava s.r.o 36277215 191,75 € 02.02.2016 Faktúra
160/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Križanova VO OZ 4355811 358,80 € 02.02.2016 Faktúra
165/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 1 079,43 € 02.02.2016 Faktúra
166/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Križanova VO OZ 4355811 83,40 € 02.02.2016 Faktúra
96/2016*5445 úhrady predavkov za spotrebu energii Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFE Trnava s.r.o 36277215 184,01 € 02.02.2016 Faktúra
164/2016 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vasa Slovensko s.r.o 35683813 7 590,00 € 02.02.2016 Faktúra
161/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 78,78 € 02.02.2016 Faktúra
172/2016 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2016, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.02.2016 Faktúra
170/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft ,a.s. 31322832 124,94 € 02.02.2016 Faktúra
169/2016 Systémová údržba Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hour .s.r.o 31586163 0,00 € 02.02.2016 Faktúra
177/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Križanova VO OZ 4355811 140,13 € 02.02.2016 Faktúra
176/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 152,41 € 02.02.2016 Faktúra
175/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 228,48 € 02.02.2016 Faktúra
174/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 80,61 € 02.02.2016 Faktúra
173/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 87,86 € 02.02.2016 Faktúra