Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7951

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
333/2015 montáž nového poistného ventilu pre ohrievač vody, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 58,00 € 25.02.2015 Faktúra
334/2015 servisný zásah na EZS v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, s.r.o. 474,00 € 25.02.2015 Faktúra
337/2015 periodická kontrola, odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 365,88 € 25.02.2015 Faktúra
338/2015 opravy povrchov maľby, sokle, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 7 599,50 € 25.02.2015 Faktúra
339/2015 oprava elektroinštalácie, prízemie, objekt V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 198,75 € 25.02.2015 Faktúra
340/2015 oprava strechy,blok B, Mestská poliklinika, Satrohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA-ing. Jozef Matúš 20 364,85 € 25.02.2015 Faktúra
352*3675 Faktúra (prijatá dňa 25.02.2015) za opravu ÚK v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 1 162,36 € 25.02.2015 Faktúra
*3665 Faktúry zverejnené 23.2.2015,OS Ajfaavis-Žilina/predfaktúra-fa.9.3.015,mzdové odd./, Ryba Košice3x/ zmluva účinná od 20.3.2014/, Demifood s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/ Slovnaft a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 609,32 € 24.02.2015 Faktúra
318*3661 Faktúra (prijatá dňa 20.02.2015) za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Január 2015. Firma nie je platiteľom DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste, s.r.o. 46549625 120,00 € 23.02.2015 Faktúra
*3658 Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS Pivo-Limo občers.DC 2x /zmluva účinná od 10.12.2014/, Mik s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Jaz servis2x /obj.zo dňa 30.1.015-č.20 a obj.zo dňa 31.1.015-č.19/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 102,26 € 19.02.2015 Faktúra
*3659 Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS,2.časť CopyPrint s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010/, Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od 20.3.2014/, Mik.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood 2x /zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 652,46 € 19.02.2015 Faktúra
314/2015 oprava obkladov a podláh v DS, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 4 977,86 € 19.02.2015 Faktúra
*3656 Faktúry zverejnené 18.2.2015,OS Ing.Ľ.Krajčovič-posudok/obj.zo dňa 4.2.015-č.30/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 23.4.2014/, Intes Trnava/obj.zo dňa 19.2.015-č.67/, Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava DC 3x /zmluva o výpožičke zo dňa 28. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 206,42 € 18.02.2015 Faktúra
280/2015*3643 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 898,02 € 17.02.2015 Faktúra
280/2015*3644 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2015 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 599,11 € 17.02.2015 Faktúra
280/2015*3645 preddavky na budúce obdobie 3/2015 za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 17.02.2015 Faktúra
*3648 Faktúry zverejnené 17.2.2015,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 3.6.2014/, Peter Oboril-PZS /zmluva účinná od 1.1 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 414,78 € 17.02.2015 Faktúra
297*3654 Faktúra (prijatá dňa 17.02.2015) na základe objednávky, na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch u výťahov: OVH 375 v.č. E0309 - II. časť ; OT 1000 v. č. E0310 - V. časť ; SGNV 500 v. č. 2535 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 2 601,84 € 17.02.2015 Faktúra
*3641 Faktúry zverejnené 16.2.2015,OS Senické a skal.pekárne,a.s. 2x /zmluva účinná od 3.7.2014/,Slovnaft,a.s /zmluva zo dňa25.3. 2006/ , Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o./zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 359,36 € 16.02.2015 Faktúra
271/2015 za kominárske práce a služby na objekte Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč - Kominárstvo 44,40 € 13.02.2015 Faktúra
272/2015 vodné a stočné za január 2015 na objektoch SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 179,00 € 13.02.2015 Faktúra
273*3640 Faktúra (prijatá dňa 13.02.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 241,46 € 13.02.2015 Faktúra
*3635 Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 23.4.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice /zmluva účinná od 11.3.2014/,Demifood s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 787,29 € 12.02.2015 Faktúra
*3636 Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS.2.časť MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood s.r.o. 2x/zmluva účinná od 3.6.2014/, Tibor Varga-Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 521,83 € 12.02.2015 Faktúra
236*3626 Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 72,99 € 11.02.2015 Faktúra
258/2015 prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100W výkonu a vonkajšia prehliadka 2ks kotlov s výkonom nad 100W Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 210,00 € 11.02.2015 Faktúra
*3634 Faktúry zverejnené 11.2.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 6.2.2014/, Demifood s.r.o./zmluva zo dňa 3.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva zo dňa 25.4.2014/,J.Hudec-dpmáce potreby2x /zmluva účinná od 5.6.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 783,68 € 11.02.2015 Faktúra
240/2015 odber tepla za obdobie 1/2015 podľa objektov SSS, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 38 412,03 € 10.02.2015 Faktúra
*3622 Faktúry zverejnené 10.2.2015,OS CKD market s.r.o./obj.zo dňa25.8.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 23.4.2014/, Demifood s.r.o.3x/zmluva účinná od 3.6.2014/ R.Gašparík-mäsovýroba3x /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice,spol.s.r.o.,/zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 232,67 € 10.02.2015 Faktúra
242/2015*3624 telekomunikačné služby za január 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 10.02.2015 Faktúra