Faktúry
Počet záznamov: 9163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 68,66 € | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
283/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 156,64 € | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
284/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 547,02 € | 11.02.2016 | Faktúra | ||||||
247/2016 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt s.r.o | 31419143 | 120,36 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
251/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 128,24 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
250/2016 | Polplatky za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 48214400 | 28,80 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
249/2016 | Servisné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group .s.r.o | 35752831 | 181,20 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
248/2016 | fa 248 zverejnená 10.2.2016.autofirm.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 508,54 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
265/2016 | Insatalácia programu 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Intes Trnava | 34107932 | 181,50 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
258/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 193,04 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
259/2016 | fa 259 zverejnená 10.2.2016.demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 125,56 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
266/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 64,50 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
268/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 489,24 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
267/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 281,76 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
271/2016 | presklená predeľovacia hliníková stena, suterén, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 080,72 € | 10.02.2016 | Faktúra | |||||||
272/2016 | opravy povrchov maľby, sokle, úprava slaboprúdových rozvodov v plastových žľaboch, chodba na prízemí, V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 3 661,05 € | 10.02.2016 | Faktúra | |||||||
277/2016 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Inteles s.r.o | 46428283 | 1 500,00 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
279/216 | Výpočtová technika | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EkonTrio, spol. s r.o | 36240052 | 503,00 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
278/2016 | Oprava C.Jumper TT 140 CC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 173,46 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
270/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 3355 | 115,52 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
264/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 6841 | 323,80 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
263/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 6841 | 320,92 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
262/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon -Rad | 684104 | 160,20 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
273/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 57,84 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
269/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 681,40 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
274/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 57,84 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
42016031*5570 | Faktúra (prijatá dňa 10.02.2016) za: - obhliadku závady - vyčistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C Trnava, z dôvodu havárie a na základe cenovej ponuky z dň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 242,06 € | 10.02.2016 | Faktúra | ||||||
276/2016 | za služby pevnej siete, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 803,09 € | 10.02.2016 | Faktúra | |||||||
252/2016 | za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 881,17 € | 09.02.2016 | Faktúra | |||||||
253/2016 | za elektrinu, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 8 637,23 € | 09.02.2016 | Faktúra |